臨湘市退役軍人事務局2021年度部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市退役軍人事務局根據(jù)市機構改革要求，于2019年4月28日掛牌成立。
主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實施退役軍人事務發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責全市軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
（三）組織指導全市退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）貫徹落實國家、省關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關政策，并組織實施。
（五）組織協(xié)調落實全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導全市軍供服務保障工作。
（七）組織和指導全市擁軍優(yōu)屬工作。負責全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施。
（八）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監(jiān)督檢查關于退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實；開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十一）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構設置
退役軍人事務局內設：辦公室、移交安置辦、擁軍優(yōu)撫股、政策法規(guī)股、行政審批股5個股室。工會按章程設置。
下設五個正股級公益一類事業(yè)單位：
（一）臨湘市退役軍人服務中心
（二）臨湘市軍隊離退休干部休養(yǎng)所
（三）臨湘市光榮院
（四）臨湘市第二光榮院
（五）臨湘市烈士陵園保護中心
二、部門預算單位構成
臨湘市退役軍人事務局只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算770.61萬元，其中，一般公共預算撥款756.61萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入14萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較上年增加48.09萬元，增長6.66%，主要原因是2021年我局新增加6人，致使人員經(jīng)費增加。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算770.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出753.46萬元，住房保障支出17.15萬元。支出較上年增加48.09萬元，增長6.66%，主要原因是2021年我局新增6人，致使人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算756.61萬元，比2020年增加47.09萬元，主要是主要原因是2021年我局新增6人，致使人員經(jīng)費增加。 其中：社會保障和就業(yè)支出740.13萬元，占97.82%；住房保障支出16.48萬元，占2.18%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數(shù)為21.97萬元，比 2020 年增加 6.73萬元，增長30.63%。主要是我局新進人員
2、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2021 年預算數(shù)為235萬元，比 2020 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款） 行政運行（項）2021 年預算數(shù)為359.16萬元，比 2020 年增加231.51 萬元，增長181.36%。主要是我局新增了6個人，導致工資福利性支出提高。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款） 其他退役軍人事務管理支出（項）2021 年預算數(shù)為124 萬元，比 2020 年增加（減少） 0萬元，增長（降低）0%。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數(shù)為16.48 萬元，比 2020 年增加8.85 萬元，增長53.7%。主要是我局新進了人員。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)217.61萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費191.78萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費25.83萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算539萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：義務兵優(yōu)待金235萬元，主要用于發(fā)放到西藏和新疆等艱苦地區(qū)服役的義務兵家庭和大學生入伍一次性獎勵金；一次性經(jīng)濟補助及待安置期間生活費124萬元，主要用于發(fā)放全市退役士兵一次性經(jīng)濟補助和符合安置條件對象在待安置期間生活費；工作經(jīng)費180萬元，主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置及軍休所等工作所需工作經(jīng)費。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門機關本級等 1 家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費25.83萬元，比2020年增加4.57萬元，增長21.49%。主要原因是：機關運行經(jīng)費提標，新增加人員，所以公用經(jīng)費也相應增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關本級等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.09萬元，其中，公務接待費13.09萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年增加6.91萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算1.05萬元，擬召開臨湘市全市退役軍人工作部署會和全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站等3次工作會議，人數(shù)約150人次；培訓費預算1.03萬元，擬開展全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務站等3次業(yè)務培訓，人數(shù)100人，內容為對全市退役系統(tǒng)各項業(yè)務進行專題培訓。 未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 60萬元，其中，貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算 25萬元；服務類采購預算15萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為539.99萬元，其中：1、義務兵優(yōu)待金235萬元 2、一次性經(jīng)濟補助和待安置期間生活費124萬元。3、工作經(jīng)費180.99萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為770.61萬元，其中，基本支出230.62萬元，項目支出539.99萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
