2023年臨湘市退役軍人事務局系統匯總部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
�。ǘ叭苯涃M預算
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（四）預算績效管理情況
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�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市退役軍人事務局根據市機構改革要求，于2019年4月28日掛牌成立。
主要職責是：
�。ㄒ唬┴瀼貓绦悬h和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，組織實施退役軍人事務發展規劃和政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
�。ǘ┴撠熑熊婈犧D業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
�。ㄈ┙M織指導全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
（四）貫徹落實國家、省關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關政策，并組織實施。
�。ㄎ澹┙M織協調落實全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
�。┙M織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導全市軍供服務保障工作。
�。ㄆ撸┙M織和指導全市擁軍優屬工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作；貫徹執行國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。
�。ò耍┴撠熑辛沂考巴艘圮娙藰s譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監督檢查關于退役軍人相關法律法規和政策措施的落實；開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
�。ㄊ┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務。
�。ㄊ唬┞毮苻D變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構設置
退役軍人事務局內設：辦公室、移交安置辦、優撫股、雙擁股、政策法規股、行政審批股6個股室。工會按章程設置。
下設五個正股級公益一類事業單位：
�。ㄒ唬┡R湘市退役軍人服務中心
（二）臨湘市軍隊離退休干部休養所
（三）臨湘市光榮院
�。ㄋ模┡R湘市第二光榮院
�。ㄎ澹┡R湘市烈士陵園保護中心
其中納入國庫集中支付管理的獨立核算單位1個，即臨湘市光榮院，其他4個事業單位財務沒有獨立核算。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市退役軍人事務局本級
2、臨湘市光榮院
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算1231.03萬元，其中，一般公共預算撥款1203.09萬元，事業單位經營服務收入27.94萬元。收入預算較上年增加410.49萬元，主要是新增用于發放優撫對象“兩類人員”的生活補助款384萬元及全局系統人員工資調增。
（二）支出預算：2023年支出預算1231.03元，其中，社會保障和就業支出1231.03萬元。支出較上年增加410.49萬元，主要是新增用于發放優撫對象“兩類人員”的生活補助款384萬元及全局系統人員工資調增。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1203.09萬元，其中：社會保障和就業支出1203.09萬元，占比100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算280.09萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費256.60萬元，公用經費23.49萬元。人員經費預算比 2022年增加24.34萬元，增長10.48%，主要是人員工資及社保普調；公用經費預算比 2022年增加0.80萬元，增長3.53%。主要是光榮院辦公經費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算923萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：義務兵優待金235萬元，主要用于發放到西藏和新疆等艱苦地區服役的義務兵家庭和大學生入伍一次性獎勵金；一次性經濟補助及待安置期間生活費124萬元，主要用于發放全市退役士兵一次性經濟補助和符合安置條件對象在待安置期間生活費；優撫對象“兩類人員”生活補助384萬元，主要用于發放享受待遇的優撫對象“兩類人員”生活撫恤補助資金；工作經費180萬元，主要用于優撫撫恤、退役安置及軍休所等工作所需工作經費。與2022年比較，義務兵優待金增加0萬元，增長0%；一次性經濟補助及待安置期間生活費增加0萬元，增長0%。優撫對象“兩類人員”生活補助增加384 萬元，增長100%，主要是新增用于發放優撫對象“兩類人員”的生活補助款。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級、臨湘市光榮院等 2 家行政事業單位的機關運行經費22.49萬元，比上年預算減少0.20萬元，下降0.88%，主要是厲行節約，壓縮開支。
�。ǘ叭苯涃M預算
2023年本部門機關本級、臨湘市光榮院等 2家行政事業單位“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少13.2萬元，主要是我單位加強“三公”經費管理，嚴格遵守中央八項規定要求，厲行節約，力爭減少公務接待開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額45萬元，其中，貨物類采購預算15萬元；工程類采購預算20萬元；服務類采購預算10萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出1231.03萬元，其中，基本支出308.03萬元，項目支出923萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出923萬元，其中：義務兵優待金235萬元；一次性經濟補助及待安置期間生活費124萬元；工作經費180萬元；優撫對象“兩類人員”生活補助384萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023本部門會議費預算1萬元，擬召開臨湘市全市退役軍人工作部署會和全市各鄉鎮退役軍人服務站等3次工作會議，人數約150人次；培訓費預算0.5萬元，擬開展全市各鄉鎮退役軍人服務站等3次業務培訓，人數100人，內容為對全市退役系統各項業務進行專題培訓。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
