臨湘市退役軍人事務局2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市退役軍人事務局根據市機構改革要求，于2019年4月28日掛牌成立。主要職責是：
（一）貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，組織實施退役軍人事務發展規劃和政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責全市軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
（三）組織指導全市退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
（四）貫徹落實國家、省關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關政策，并組織實施。
（五）組織協調落實全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔全市不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導全市軍供服務保障工作。
（七）組織和指導全市擁軍優屬工作。負責全市現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作；貫徹執行國家關于國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。
（八）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監督檢查關于退役軍人相關法律法規和政策措施的落實；開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十一）職能轉變。市退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構設置
退役軍人事務局內設：辦公室、移交安置辦、優撫股、雙擁股、政策法規股、行政審批股6個股室。工會按章程設置。
下設五個正股級公益一類事業單位：
（一）臨湘市退役軍人服務中心
（二）臨湘市軍隊離退休干部休養所
（三）臨湘市光榮院
（四）臨湘市第二光榮院
（五）臨湘市烈士陵園保護中心
二、部門預算單位構成
臨湘市退役軍人事務局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市退役軍人事務局本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算1112.72萬元，其中，一般公共預算撥款1086.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入26.46萬元。收入預算較上年減少73.25萬元，主要是項目支出“優撫兩類人員生活補助”較上年減少84萬元；工作經費減少1萬元，公用支出增加2.3萬元，人員支出及工資基數提高增加8.13萬元。
（二）支出預算，2024年支出預算1112.72萬元，其中，社會保障和就業支出1078.64萬元，衛生健康支出13.63萬元，住房保障支出20.45萬元。支出預算較上年減少73.25萬元，主要是項目支出“優撫兩類人員生活補助“較上年減少84萬元；工作經費減少1萬元，公用支出增加2.3萬元，人員支出及工資基數提高增加8.13萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1086.26萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為25.15萬元，比2023年增加25.15萬元。主要是該支出功能科目今年新增。
2. 社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款） 行政運行（項）2024 年預算數為192.03萬元，比 2023 年減少45.8萬元，減少19.26%。主要是機關養老保險等社保支出調整到了其他的功能科目。
3. 社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款） 其他退役軍人事務管理支出（項）2024 年預算數為424萬元，比 2023年減少84萬元，降低16.54%。主要是根據一卡通系統核算的優撫對象人數減少，所以用于發放的補助款減少。
4. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為1.64萬元，比 2023年增加1.64萬元。主要是支出該功能科目今年新增。
5. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）2024 年預算數為235萬元，比2023年增加0萬元，增長0%。
6. 社會保障和就業支出（類）退役安置（款） 其他退役安置支出（項）2024年預算數為179萬元，比2023年減少1萬元，降低0.56%。主要是嚴格按照中央八項規定厲行節約管理制度，壓減工作經費預算。
7. 衛生健康支出（類） 行政事業單位醫療（款）行政事業單位醫療（項）2024年預算數為12.58萬元，比2023年增加12.58萬元。主要是該支出功能科目今年新增。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為16.87萬元，比 2023年增加16.87萬元。主要是主要是該支出功能科目今年新增。
（一）基本支出：2024年基本支出預算248.26萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費225.17萬元，公用經費23.09萬元。人員經費預算比2023年增加8.13萬元，增長3.75%，主要是人員新進1名職工，工資及社保相應增加；公用經費預算比 2023年增加2.3萬元，增長11.06%。主要是由于今年新進人員1名，公用經費相應增加。
（二）項目支出：2024年項目支出預算838萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：義務兵優待金235萬元，主要用于發放到西藏和新疆等艱苦地區服役的義務兵家庭和大學生入伍一次性獎勵金；一次性經濟補助及待安置期間生活費124萬元，主要用于發放全市退役士兵一次性經濟補助和符合安置條件對象在待安置期間生活費；優撫對象“兩類人員”生活補助300萬元，主要用于發放享受待遇的優撫對象“兩類人員”生活撫恤補助資金；工作經費179萬元，主要用于優撫撫恤、退役安置及軍休所等工作所需工作經費。與2023年比較，義務兵優待金增加0萬元，增長0%；一次性經濟補助及待安置期間生活費增加0萬元，增長0%。；優撫對象“兩類人員”生活補助減少84萬元，降低21.88%，主要是審核一卡通系統實際發放優撫對象人數減少，相應預算用于發放的補助款減少；工作經費減少1萬元，降低0.56%，主要是嚴格按照中央八項規定厲行節約管理制度，壓減工作經費預算。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級等1家行政事業單位的機關運行經費23.09萬元，比上年預算增加2.3萬元，增長11.06%，主要是由于今年新進人員1名，公用經費相應增加。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算3.8萬元，其中，公務接待費3.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.2萬元，主要是我單位加強“三公”經費管理，嚴格遵守中央八項規定要求，厲行節約，力爭減少公務接待開支。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出1112.72萬元，其中，基本支出274.72萬元，項目支出838萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出838萬元，其中：義務兵優待金235萬元；一次性經濟補助及待安置期間生活費124萬元；工作經費179萬元；優撫對象“兩類人員”生活補助300萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024本部門會議費預算1萬元，擬召開臨湘市全市退役軍人工作部署會和全市各鄉鎮退役軍人服務站等3次工作會議，人數約150人次；培訓費預算0.4萬元，擬開展全市各鄉鎮退役軍人服務站等3次業務培訓，人數100人，內容為對全市退役系統各項業務進行專題培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
