臨湘市退役軍人事務(wù)局系統(tǒng)匯總2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市退役軍人事務(wù)局根據(jù)市機構(gòu)改革要求，于2019年4月28日掛牌成立。主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實施退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向。
（二）負責全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
（三）組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
（四）貫徹落實國家、省關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)政策，并組織實施。
（五）組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全市軍供服務(wù)保障工作。
（七）組織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負責全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實施。
（八）負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實；開展全市退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十一）職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構(gòu)設(shè)置
退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)：辦公室、移交安置辦、優(yōu)撫股、雙擁股、政策法規(guī)股、行政審批股6個股室。工會按章程設(shè)置。
下設(shè)五個正股級公益一類事業(yè)單位：
（一）臨湘市退役軍人服務(wù)中心
（二）臨湘市軍隊離退休干部休養(yǎng)所
（三）臨湘市光榮院
（四）臨湘市第二光榮院
（五）臨湘市烈士陵園保護中心
其中納入國庫集中支付管理的獨立核算單位1個，即臨湘市光榮院，其他4個事業(yè)單位財務(wù)沒有獨立核算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）臨湘市退役軍人事務(wù)局本級
（二）臨湘市光榮院
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算1149.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1120.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入29.26萬元。收入預(yù)算較上年減少81.62萬元，主要是主要是項目支出“優(yōu)撫兩類人員生活補助”較上年減少84萬元；工作經(jīng)費減少1萬元，公用支出增加1.3萬元，人員工資基數(shù)提高增加2.08萬元。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算1149.41萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1110.82萬元，衛(wèi)生健康支出15.44萬元，住房保障支出23.15萬元。支出預(yù)算較上年減少81.62萬元，主要是項目支出“優(yōu)撫兩類人員生活補助”較上年減少84萬元；工作經(jīng)費減少1萬元，公用支出增加1.3萬元，人員工資基數(shù)提高增加2.08萬元。。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出1120.15萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為28.76萬元，比2023年增加28.76萬元。主要是該支出功能科目今年新增。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款） 行政運行（項）2024 年預(yù)算數(shù)為192.03萬元，比 2023 年減少45.8萬元，減少19.26%。主要是機關(guān)養(yǎng)老保險等社保支出調(diào)整到了其他的功能科目。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款） 其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為449.05萬元，比 2023年減少101.21萬元，降低18.39%。主要是根據(jù)一卡通系統(tǒng)核算的優(yōu)撫對象人數(shù)減少，所以預(yù)算用于發(fā)放的補助款減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為2.36萬元，比 2023年增加2.36萬元。主要是支出該功能科目今年新增。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）2024 年預(yù)算數(shù)為235萬元，比2023年增加0萬元，增長0%。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款） 其他退役安置支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為179萬元，比2023年減少1萬元，降低0.56%。主要是嚴格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約管理制度，壓減工作經(jīng)費預(yù)算。
7. 衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為14.38萬元，比2023年增加14.38萬元。主要是該支出功能科目今年新增。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為19.57萬元，比 2023年增加19.57萬元。主要是主要是該支出功能科目今年新增。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算282.15萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費257.36萬元，公用經(jīng)費24.79萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加0.76 萬元，增長0.3%，主要是人員工資及社保普調(diào)；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加1.3萬元，增長5.53%；主要是由于今年新進人員1名，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算838萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：義務(wù)兵優(yōu)待金235萬元，主要用于發(fā)放到西藏和新疆等艱苦地區(qū)服役的義務(wù)兵家庭和大學生入伍一次性獎勵金；一次性經(jīng)濟補助及待安置期間生活費124萬元，主要用于發(fā)放全市退役士兵一次性經(jīng)濟補助和符合安置條件對象在待安置期間生活費；優(yōu)撫對象“兩類人員”生活補助300萬元，主要用于發(fā)放享受待遇的優(yōu)撫對象“兩類人員”生活撫恤補助資金；工作經(jīng)費179萬元，主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置及軍休所等工作所需工作經(jīng)費。與2023年比較，義務(wù)兵優(yōu)待金增加0萬元，增長0%；一次性經(jīng)濟補助及待安置期間生活費增加0萬元，增長0%。；優(yōu)撫對象“兩類人員”生活補助減少84萬元，降低21.88%，主要是根據(jù)一卡通系統(tǒng)核算的優(yōu)撫對象人數(shù)減少，所以用于發(fā)放的補助款減少；工作經(jīng)費減少1萬元，降低0.56%，主要是嚴格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約管理制度，壓減工作經(jīng)費預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級、臨湘市光榮院等2家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款24.79萬元，比2023年增加1.3萬元，上升5.53%，主要是由于今年新進人員1名，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算3.8萬元，其中，公務(wù)接待費3.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.2萬元，主要是我單位加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格遵守中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，力爭減少公務(wù)接待開支。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出1149.41萬元，其中，基本支出311.41萬元，項目支出838萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出838萬元，其中：義務(wù)兵優(yōu)待金235萬元；一次性經(jīng)濟補助及待安置期間生活費124萬元；工作經(jīng)費179萬元；優(yōu)撫對象“兩類人員”生活補助300萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開臨湘市全市退役軍人工作部署會和全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次工作會議，人數(shù)約150人次；培訓(xùn)費預(yù)算0.4萬元，擬開展全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為對全市退役系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
