臨湘市退役軍人事務(wù)局2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　目    錄

　　第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　一、2025年部門(mén)收支總體情況表

　　二、2025年部門(mén)收入總體情況表

　　三、2025年部門(mén)支出總體情況表

　　四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　臨湘市退役軍人事務(wù)局根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，于2019年4月28日掛牌成立。主要職責(zé)是：

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實(shí)施退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

　　（二）負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

　　（三）組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

　　（四）貫徹落實(shí)國(guó)家、省關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定相關(guān)政策，并組織實(shí)施。

　　（五）組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

　　（六）組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)全市不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)全市軍供服務(wù)保障工作。

　　（七）組織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全市現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。

　　（八）負(fù)責(zé)全市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

　　（九）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)；開(kāi)展全市退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

　　（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（十一）職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)：辦公室、移交安置辦、優(yōu)撫股、政策法規(guī)股、行政審批股5個(gè)股室。工會(huì)按章程設(shè)置。

　　下設(shè)五個(gè)正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位：

　　（一）臨湘市退役軍人服務(wù)中心

　　（二）臨湘市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

　　（三）臨湘市光榮院

　　（四）臨湘市第二光榮院

　　（五）臨湘市烈士陵園保護(hù)中心

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市退役軍人事務(wù)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市退役軍人事務(wù)局本級(jí)。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　　（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1097.82萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1097.82萬(wàn)元，收入預(yù)算較上年減少14.9萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約管理制度，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算1097.82萬(wàn)元，其中，一其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1059.85萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.19萬(wàn)元，住房保障支出22.78萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少14.9萬(wàn)元，主要是主要是主要是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約管理制度，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2025年一般公共預(yù)算撥款支出1097.82萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　1.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30.38萬(wàn)元，比2024年增加5.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.80%。主要是今年新進(jìn)人員一名以及人員工資社保普調(diào)。

　　2.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為268.53 萬(wàn)元，比 2024 年增加76.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.84%。主要是功能科目的調(diào)整。

　　3.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為100 萬(wàn)元，比 2024年減少324 萬(wàn)元，降低76.42%。主要是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約管理制度，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算以及該功能科目的其他優(yōu)撫支出調(diào)整到其他科目。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1.94 萬(wàn)元，比 2024年增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.29%。主要是今年新進(jìn)人員一名。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為235萬(wàn)元，與上年持平。

　　6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，比 2024 年增加300萬(wàn)元。主要是該支出功能科目今年新增。

　　7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款） 其他退役安置支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為124萬(wàn)元，比 2024年減少55萬(wàn)元，降低30.73%。主要是功能科目的調(diào)整。

　　8. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15.19萬(wàn)元，比 2024 年增加2.61 萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.75%。主要是今年新進(jìn)人員一名。

　　9. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為22.78萬(wàn)元，比 2024 年增加5.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.03%。主要是今年新進(jìn)人員一名以及人員工資社保普調(diào)。

　　（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算335.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)305.72萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)30.1萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加80.55 萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.77%，主要是今年新進(jìn)人員一名以及人員工資社保普調(diào)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加7.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.36%。主要是今年新進(jìn)人員一名。

　　（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算762萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：人員獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)元，主要用于單位空編人員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；義務(wù)兵優(yōu)待金235萬(wàn)元，主要用于發(fā)放到西藏和新疆等艱苦地區(qū)服役的義務(wù)兵家庭和大學(xué)生入伍一次性獎(jiǎng)勵(lì)金；一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及待安置期間生活費(fèi)124萬(wàn)元，主要用于發(fā)放全市退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助和符合安置條件對(duì)象在待安置期間生活費(fèi)；優(yōu)撫對(duì)象“兩類(lèi)人員”生活補(bǔ)助300萬(wàn)元，主要用于發(fā)放享受待遇的優(yōu)撫對(duì)象“兩類(lèi)人員”生活撫恤補(bǔ)助資金；工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置等工作所需工作經(jīng)費(fèi)。與2024年比較，整體減少76萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約管理制度，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加7.01萬(wàn)元，上升30.36%，主要是由于今年新進(jìn)人員1名，辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.3萬(wàn)元，主要是主要是我單位加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，力爭(zhēng)減少公務(wù)接待開(kāi)支。

　　（三）政府采購(gòu)情況

　　2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2025年部門(mén)整體支出1097.82萬(wàn)元，其中，基本支出335.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出762萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出762萬(wàn)元，其中：人員獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)元；義務(wù)兵優(yōu)待金235萬(wàn)元；一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及待安置期間生活費(fèi)124萬(wàn)元；工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；優(yōu)撫對(duì)象“兩類(lèi)人員”生活補(bǔ)助300萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)臨湘市全市退役軍人工作部署會(huì)和全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次工作會(huì)議，人數(shù)約150人次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站等3次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為對(duì)全市退役系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛。

　　2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛。

　　七、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

　　1.2025年部門(mén)收支總體情況表

　　2. 2025年部門(mén)收入總體情況表

　　3. 2025年部門(mén)支出總體情況表

　　4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表（2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。）

　　9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

306001__臨湘市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx