2019年度
臨湘市醫療保障局部門決算
目 錄
第一部分臨湘市醫療保障局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市醫療保障局概況
一、部門職責
1、擬訂全市社會醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度及相關社會職能的地方性政策、規劃、標準并組織實施。
2、貫徹執行國家、省醫療保障醫金監管有關政策、法規和管理辦法，組織制定并實施全市醫療保障基金監管辦法，監督管理各項醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
3、落實國家、省醫療保障各項待遇政策，組織制定、補充和完善全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準。
4、貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄并制定全市統一的支付標準。
5、根據國家和省藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整要制。
6、執行國家和省藥品、醫用耗材的招標采購政策，組織實施全市藥品、醫用耗材的招標采購工作。
7、制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8、負責全市醫療保障經辦管理、績效考核、公共服務體系和信息化建設，指導和監督全市醫療保險、生育保險、特殊人群醫療保障、公務員補充醫療保險、企事業單位補充醫療保險、大病醫療互助、大病保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作，組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策，建立健全醫療保障關系轉移接續制度。
9、執行國家和省城鄉醫療救助和醫保扶貧政策，負責全市醫療救助和醫保扶貧政策的制定、監督、實施工作。
10、按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉變政府職能。完善全市統一的基本醫療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉居民醫療救助制度。建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次保障體系。完善醫保籌資和報銷調整機制，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控。按照職責分工推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好地保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
11、與市衛生健康委等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
12、完成國家、省、岳陽市醫療保障局和市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
1、辦公室。
2、行政審批和政策法規股。
3、規劃財務股。
4、待遇保障股。
5、醫藥服務管理股。
6、醫藥價格和招標采購股。
7、基金監管股。8、醫療保障稽核中心。
9、醫療保障采購中心。
10、醫療保障信息中心。
（二）決算單位構成。
臨湘市醫療保障局單位2019年部門決算公開不包括二級機構，單獨公開。
第二部分 臨湘市醫療保障局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市醫療保障局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,247.09萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,247.09萬元，其中：財政撥款收入1193.09萬元，占95.67%。政府性基金預算財政撥款收入54萬元，占4.33%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,247.09萬元，其中：基本支出1,247.09萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，項占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1247.09萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1193.09萬元，占本年支出合計的95.67%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1193.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出11.4萬元，占0.96%；社會保障和就業（類）支出291.04萬元，占24.39%；衛生健康（類）支出890.64萬元，占74.65%；其他（類）支出54萬元，占4.53%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為1193.08萬元，支出決算為1193.08萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）：年初預算為11.40萬元，支出決算為11.40萬元，完成年初預算的100%。
2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障和理事務（款）社會保險經辦經構（項）：年初預算291.04萬元，支出決算數291.04萬元，完成年初預算的100%。
3、衛生健康支出（類）醫療救助（款)城鄉醫療救助（項）：年初預算137.47萬元，支出決算數137.47萬元。完成年初預算數的100%。
4、衛生健康支出（類）醫療救助（款)其他醫療救助支出（項）：年初預算407萬元，支出決算數407萬元。完成年初預算數的100%。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）：年初預算346.17萬元，支出決算為346.17萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,193.09萬元，其中:人員經費814.91萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費378.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為34.51萬元，支出決算為34.51萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，
公務接待費支出預算為34.51萬元，支出決算為34.51萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數一致，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算34.51萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待國內接待支出34.51萬元，共接待國內公務接待批次432個、接待人次2464人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入54萬元。年初結轉和結余0萬元；本年支出54萬元,基本支出54萬元，項目支出0萬元。年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理
本單位本年度無項目支出情況
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無部門決算中項目績效自評結果
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無以部門為主體開展的重點績效評價結果
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市醫療保障局2019年機關運行經費支出378.18萬元。比年初預算數減少15萬元。減少3.82%，主要原因是：其他政府性基金安排了15萬元。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費3.85萬元，用于召開專題會議兩次，人數280人，內容打擊欺詐騙保等內容；開支培訓費0.54萬元，人數280人，內容是各定點醫療機構關于欺詐騙保行行的自查自糾情況匯報。
（二）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維費
