臨湘市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)2022年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、擬定全市社會(huì)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會(huì)職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項(xiàng)醫(yī)療保障基金我，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3、落實(shí)國(guó)家、省醫(yī)療保障各項(xiàng)待遇政策，組織制定、補(bǔ)育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制改革方案。
4、貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。
5、根據(jù)國(guó)家和省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6、執(zhí)行國(guó)家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，組織實(shí)施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。
7、制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績(jī)效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。
9、執(zhí)行國(guó)家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
10、按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。
11、與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管股7個(gè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為臨湘市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，不包含其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算600.2萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款600.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少10.9萬(wàn)元，主要一是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出15.62萬(wàn)元，降低了公用經(jīng)費(fèi)13.02萬(wàn)元；二是厲行節(jié)約，壓減稽查工作支出13.5萬(wàn)元。增減相抵，導(dǎo)致總體收入減少了10.9萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算600.2萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出600.2萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少10.9萬(wàn)元，主要一是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出15.62萬(wàn)元，降低了公用工費(fèi)13.02萬(wàn)元；二是厲行節(jié)約，壓減稽查工作支出13.5萬(wàn)元。增減相抵，導(dǎo)致總體支出減少了10.9萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出600.2萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為36.63 萬(wàn)元，比 2021年增加 0.29 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。主要是工資基數(shù)的調(diào)整。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為0.43 萬(wàn)元，比 2021 年增加 0 萬(wàn)元，與上年持平。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為535.66 萬(wàn)元，比 2021年減少 11.42 萬(wàn)元，降低2%。主要一是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），基本支出增加了2.08萬(wàn)元；二是厲行節(jié)約，壓減稽查工作支出13.5萬(wàn)元。增減相抵，導(dǎo)致總體支出減少了11.42萬(wàn)元。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為27.48 萬(wàn)元，比 2021年增加 0.22 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。主要是工資基數(shù)的調(diào)整。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算374.2萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)333.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)40.9萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加 15.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.92%，主要是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出15.62萬(wàn)元，；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少 13.02 萬(wàn)元，降低24.15%。主要2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），降低了公用經(jīng)費(fèi)13.02萬(wàn)元；
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算226萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：稽查股工作支出141萬(wàn)元，與上年相比降低了12萬(wàn)，下降了7.8%，是因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減了此項(xiàng)資金。主要用于督查指導(dǎo)、優(yōu)化改進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程，核定轄區(qū)內(nèi)單位繳費(fèi)工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)院和藥店的協(xié)議管理及稽查等方面；藥品價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出52萬(wàn)元，與上年數(shù)持平。主要用于負(fù)責(zé)本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購(gòu)目錄，報(bào)管理機(jī)構(gòu)審核后公布實(shí)施；受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、證明材料等 ，協(xié)助并提請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)組織實(shí)施本市醫(yī)用耗材的集中招標(biāo)采購(gòu)等方面；信息維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元，與上年相比下降了1.5萬(wàn)，主要是上年的1.5萬(wàn)是由納入預(yù)算管理的非稅收入撥款。主要用于規(guī)范本市醫(yī)保信息系統(tǒng)的經(jīng)辦、用戶權(quán)限管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的安全、管理、維護(hù)和信息發(fā)布等方面。與2021年比較，稽查股工作支出減少 13.5 萬(wàn)元，降低8.74%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款40.9萬(wàn)元，比2021年減少13.02萬(wàn)元，下降24.14%，主要是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出15.62萬(wàn)元，降低了公用經(jīng)費(fèi)13.02萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年減少21.1萬(wàn)元，主要是因?yàn)?022年的預(yù)算剛開(kāi)始是在老系統(tǒng)錄入，中途啟用省級(jí)一體化系統(tǒng)，在錄入預(yù)算時(shí)沒(méi)有細(xì)化項(xiàng)目支出，全部錄入成了其他支出，導(dǎo)致在2022年預(yù)算系統(tǒng)里沒(méi)有真實(shí)體現(xiàn)出“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額110萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算20萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出600.2萬(wàn)元，其中，基本支出374.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出226萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出226萬(wàn)元，其中：稽查股工作項(xiàng)目141萬(wàn)元；藥品價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目52萬(wàn)元；信息維護(hù)工作項(xiàng)目33萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議, 人數(shù) 200人,內(nèi)容為打擊欺詐騙保，維護(hù)基金安全；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1 萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為對(duì)醫(yī)院、藥店的基金監(jiān)管專題培訓(xùn); 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
