臨湘市醫療保障局部門2023年部門預算說明（匯總）
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）擬定全市社會保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度及相關社會職能的地方性政策、規劃、標準并組織實施。
（2）貫徹執行國家、省醫療保障基金監管有關政策、法規和管理辦法，組織制定并實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理各項醫療保障基金我，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
（3）落實國家、省醫療保障各項待遇政策，組織制定、補育和完善全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制改革方案。
（4）貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄并制定全市統一的支付標準。
（5）根據國家和省藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
（6）執行國家和省藥品、醫用耗材的招標采購政策，組織實施全市藥品、醫用耗材的招標采購工作。
（7）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（8）負責全市醫療保障經辦管理、績效考核、公共服務體系和信息化建設，指導和監督全市醫療保險、生育保險、特殊人群醫療保障、公務員補充醫療保險、企事業單位補充醫療保險、大病醫療保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作，建立健全醫療保障關系轉移接續手續。
（9）執行國家和省城鄉醫療救助和醫保扶貧政策，負責全醫療救助和醫保扶貧政策的制定、監督、實施工作。
（10）按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉變政府職能。
（11）與市衛生健康等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制。
（二）機構設置
臨湘市醫療保障局內設辦公室、行政審批和政策法規股、規劃財務股、待遇保障股、醫藥服務股、醫藥價格和招標采購股、基金監管股等7個股室。醫療保障稽核中心、醫療保障采購中心、醫療保障信息中心、醫療保障事務中心等 4個二級機構組成，其中醫療保障事務中心屬于財務單獨核算的二級機構。
二、部門預算單位構成
本單位2023年部門預算匯總公開單位構成包括：1、臨湘市醫療保障局本級。2、納入2023年部門預算編制范圍的二級決算單位包括：（1）臨湘市醫療保障事務中心。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算6666.91萬元，其中，一般公共預算撥款6666.91萬元。收入預算較上年增加112.16萬元，主要是財政對城鄉居民基本醫療保險基金補助的提高.
（二）支出預算，2023年支出預算6666.91萬元，其中，社會保障和就業支出485.25萬元，衛生健康支出6137.65萬元，住房保障支出44.01萬元。支出預算較上年增加112.16萬元，主要是財政對城鄉居民基本醫療保險基金補助的提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出6666.91萬元，其中：社會保障和就業支出485.25萬元，占7.28%衛生健康支出6137.65萬元，占92.06%住房保障支出44.01萬元，占0.66%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算613.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費549.21萬元，公用經費64.70萬元。人員經費預算比 2022年增加 22.04 萬元，增長4.18%，主要是人員調整，繳費基數發生變化；公用經費預算比 2022年減少 1.30 萬元，降低3.18%。主要是人員調整，繳費基數發生變化。
（二）項目支出：2023年項目支出預算6053.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中： 稽查工作經費支出113.00萬元，主要用于督查指導、優化改進醫保經辦業務流程，核定轄區內單位繳費工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實定點醫院和藥店的協議管理及稽查等方面；信息維護工作經費支出26.00萬元，主要用于信息維護工作等方面；醫藥采購服務稽查工作支出42.00萬元，主要用于負責本市藥品和醫用耗材的集中采購目錄，報管理機構審核后公布實施；受理藥品、醫用耗材及企業相關資質、證明材料等 ，協助并提請有關部門進行審核；負責組織實施本市醫用耗材的集中招標采購等方面；醫保經辦工作支出52.00萬元，主要用于全市醫療保障工作經辦費用、醫保稽查審核工作經費支出和彌補辦公經費不足等方面；財政對城鄉居民基本醫療的補助支出3510.00萬元，主要用于財政對城鄉居民基本醫療的補助等方面；醫保補貼支出1400.00萬元，主要用于財政對市職工醫療保險統籌基金的補助等方面；醫保參保籌資宣傳以及政策解讀宣傳工作支出60.00萬元，主要用于全市城鄉居民、職工醫保參保宣傳、政策解讀，參保登記，信息核對錄入、健康扶貧一站式結算政策宣傳等方面；醫保資金支出850.00萬元，主要用于財政對行政事業單位醫療費用的補助等方面。與2022年比較，稽查工作支出減少 28.00萬元，降低19.86%，主要是厲行節約，壓減工作經費；信息維護工作支出減少 7 萬元，降低21.21%，主要是厲行節約，壓減工作經費；醫藥采購服務稽查工作支出減少 10.00 萬元，降低19.23%，主要是厲行節約，壓減工作經費；醫保經辦工作支出減少 13 .00萬元，降低20%，主要是厲行節約，壓減工作經費；財政對城鄉居民基本醫療的補助支出增加 164.42 萬元，增長4.91%，主要是城鄉居民繳費基數提高，財政對城鄉居民基本醫療的補助也相應增加；醫保參保籌資宣傳以及政策解讀宣傳工作支出減少 15 .00萬元，降低20%，主要是厲行節約，壓減工作經費；其他支出較上年持平。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級、醫療保障事務中心等2家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款64.70萬元，比2022年減少1.30萬元，下降1.97%，主要是厲行節約，壓減開支。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算20.00萬元，其中，公務接待費20.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加4.96萬元，主要是2022年更換系統的時侯，數據只讀取了基本支出的三公經費。導致“三公”經費有誤。2023年進行了調整。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額274.50萬元，其中，政府采購貨物預算150.00萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算124.50萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出6666.91萬元，其中，基本支出613.91萬元，項目支出6053.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出6053.00萬元，其中：其中： 稽查工作經費支出113.00萬元，信息維護工作經費支出26.00萬元，醫藥采購服務稽查工作支出42.00萬元，醫保經辦工作支出52.00萬元，財政對城鄉居民基本醫療的補助支出3510.00萬元，醫保補貼支出1400.00萬元，醫保參保籌資宣傳以及政策解讀宣傳工作支出60.00萬元，醫保資金支出850.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算5.00萬元，擬召開打擊欺詐騙保，維護基金安全會議，人數200人，內容為打擊欺詐騙保，維護基金安全；培訓費預算4.00萬元，擬開展全市醫療基金監管培訓培訓，人數250.00人，內容為對醫院、藥店的基金監管專題培訓培訓；不擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
