臨湘市醫(yī)療保障局2022年部門預算說明

　　（匯總）

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出情況表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　1、擬定全市社會保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關社會職能的地方性政策、規(guī)劃、標準并組織實施。

　　2、貫徹執(zhí)行國家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項醫(yī)療保障基金我，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

　　3、落實國家、省醫(yī)療保障各項待遇政策，組織制定、補育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制改革方案。

　　4、貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標準。

　　5、根據國家和省藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

　　6、執(zhí)行國家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策，組織實施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購工作。

　　7、制定全市定點醫(yī)藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

　　8、負責全市醫(yī)療保障經辦管理、績效考核、公共服務體系和信息化建設，指導和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經辦業(yè)務工作，建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)手續(xù)。

　　9、執(zhí)行國家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負責全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。

　　10、按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉變政府職能。

　　11、與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制。

　�。ǘ�）機構設置

　　臨湘市醫(yī)療保障局內設辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財務股、待遇保障股、醫(yī)藥服務股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管股等7個股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障采購中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務中心 4個二級機構組成，其中醫(yī)療保障事務中心屬于財務單獨核算的二級機構。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　�。ㄒ唬┡R湘市醫(yī)療保障局機關

　�。ǘ�）臨湘市醫(yī)療保障事務中心

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費、項目支出等。

　　（一）收入預算，2022年收入預算6554.75萬元，其中，一般公共預算撥款6554.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加5586.17萬元，主要原因一是按醫(yī)療保險基金管理辦法，增加了財政對醫(yī)療保險基金的補助收入5595.58萬元；二是2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出19.87萬元，降低了公用經費15.78萬元；二是厲行節(jié)約，壓減稽查工作支出13.5萬元。增減相抵，導致總體收入增加了5586.17萬元。

　　（二）支出預算，2022年支出預算6554.75萬元，其中，一般公共服務支出6554.75萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元。支出預算較上年增加5586.16萬元，主要：一是按醫(yī)療保險基金管理辦法，增加了財政對醫(yī)療保險基金的補助收入5595.58萬元；二是2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出19.87萬元，降低了公用工費15.78萬元；2是厲行節(jié)約，壓減稽查工作支出13.5萬元。增減相抵，導致總體支出增加了5586.17萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出6554.75萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數為36.63萬元，比 2021 年減少了21萬元，降低36%。要是局下屬二級機構醫(yī)療保障事務中心在2022年預算數據中，類、款、項沒有細化，養(yǎng)老保險費支出全部計入了衛(wèi)生健康支出，2022預算數為21.9萬元。實際數應為58.53萬元，比上年增長0.46萬元，增長率為0.07%，主要是因為人員的身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），工資進行了調整。

　　2. 2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022 年預算數為0.43萬元，與 2021 年持平。

　　3. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障事務（款）行政運行（項）2022 年預算數為535.66萬元，比 2021 年減少11.42萬元，降低2.08%。主要一是2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），基本支出增加了2.08萬元；二是厲行節(jié)約，壓減稽查工作支出13.5萬元。增減相抵，導致總體支出減少了11.42萬元。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為27.48萬元，比 2021 年減少16.07萬元，降低36.9%。主要是局下屬二級機構醫(yī)療保障事務中心在2022年預算數據中，類、款、項沒有細化，全部預算在健康衛(wèi)生支出里面，所以二級機構住房公積金預算數應為16.42萬元，實際數應為43.9萬元，比上年增加0.35萬元。主要原因是人員身份發(fā)生了轉變，工資基數增加了，導致住房公積金增長。

　　5. 衛(wèi)生健康支出（類)醫(yī)療保障事務（款）醫(yī)療保障經辦事務（項）2022年預算數為358.97萬元，比2021年增加了39.5萬元，增長12.36%，主要原因是2022年局下屬二級機構醫(yī)療保障事務中心在2022年預算數據中，類、款、項沒有細化，將住房公積金16.42萬元和養(yǎng)老保險21.9萬元全部預算在健康衛(wèi)生支出里面，所以2022年實際比上年增長了1.18萬元，主要是2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），工資進行了調整。

　　6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數為850萬元，該支出屬于2022年新增項目支出，無上年數據進行對比。

　　7. 衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療的補助（項）2022年預算數為1400萬元，該支出屬于2022年新增項目支出，無上年數據進行對比。

　　8. 衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對居民基本醫(yī)療的補助（項）2022年預算數為3345.58萬元，該支出屬于2022年新增項目支出，無上年數據進行對比。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預算593.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費527.17萬元，公用經費66萬元。人員經費預算比 2021年增加了19.87 萬元，增長3.91%，主要是因為2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出19.87萬元，；公用經費預算比 2021年減少 15.78 萬元，降低19.3%。是2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），降低了公用經費15.78萬元。

　�。ǘ�）項目支出：2022年項目支出預算5961.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：稽查股工作支出141萬元，主要用于督查指導、優(yōu)化改進醫(yī)保經辦業(yè)務流程，核定轄區(qū)內單位繳費工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實定點醫(yī)院和藥店的協議管理及稽查等方面；藥品價格和招標采購經費支出52萬元，主要用于負責本市藥品和醫(yī)用耗材的集中采購目錄，報管理機構審核后公布實施；受理藥品、醫(yī)用耗材及企業(yè)相關資質、證明材料等 ，協助并提請有關部門進行審核；負責組織實施本市醫(yī)用耗材的集中招標采購等方面；信息維護工作經費33萬元。主要用于規(guī)范本市醫(yī)保信息系統(tǒng)的經辦、用戶權限管理，醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎數據的安全、管理、維護和信息發(fā)布等方面；財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出3345.58萬元，主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助；財政支出對職工基本醫(yī)療保險基金的補助1400萬元，主要用于彌補職工醫(yī)保基金虧損；財政對行政單位醫(yī)療補助850萬元，主要用于職工醫(yī)保財政對行政單位醫(yī)療補助；城鄉(xiāng)居民參保繳費工作經費65萬元，主要用于全市醫(yī)療保障工作經辦費用、醫(yī)保稽查審核工作經費支出和彌補辦公經費不足等方面；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保審核、稽查等工作經費75萬元，主要用于全市城鄉(xiāng)居民、職工醫(yī)保參保宣傳、政策解讀，參保登記，信息核對錄入、健康扶貧一站式結算政策宣傳等方面。與2021年比較，項目支出整體增長了5582.08萬元，增長147.09%，主要原因是2022年財政將對基本醫(yī)療保險基金的補助和對行政事業(yè)單位的醫(yī)療補助共計5595.58萬元全部進行了預算，實際項目整體支出比上年減少了12萬元，下降3%，是因為厲行節(jié)約，對項目資金進行了調減。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2022年本部門機關本級、醫(yī)療保障事務中心等兩家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款66萬元，比2021年減少15.78萬元，下降19.3%，主要是2022年度人員身份發(fā)生了轉變（由參公身份轉換了事業(yè)人員身份），降低了公用經費15.78萬元。

　　（二）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費預算15.04萬元，其中，公務接待費15.04萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費的公務接待費預算較2021年減少25.16萬元，主要因為2022年的預算剛開始是在老系統(tǒng)錄入，中途啟用省級一體化系統(tǒng)，在錄入預算時沒有細化項目支出，全部錄入成了其他支出，導致在2022年預算系統(tǒng)里沒有真實體現出“三公”經費。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額150萬元，其中，政府采購貨物預算80萬元；政府采購工程預算20萬元；政府采購服務預算50萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2022年部門整體支出6554.75萬元，其中，基本支出593.17萬元，項目支出5961.58萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出5961.58萬元，其中：稽查股工作項目141萬元；藥品價格和招標采購經費項目52萬元；信息維護工作經費項目33萬元；財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助項目3345.58萬元；財政支出對職工基本醫(yī)療保險基金的補助項目1400萬元；財政對行政單位醫(yī)療補助項目850萬元；工作經費項目65萬元；政策宣傳項目75萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　　2022年本部門會議費預算3萬元，擬召開2次會議, 人數 200人,內容為打擊欺詐騙保，維護基金安全 ；培訓費預算1萬元，擬開展1次培訓，人數250人，內容為對醫(yī)院、藥店的基金監(jiān)管專題培訓 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表

臨湘市醫(yī)療保障局2022年度部門預算表(匯總）.xlsx