臨湘市醫療保障局部門2025年部門預算說明
（匯總）
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.擬定全市社會保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度及相關社會職能的地方性政策、規劃、標準并組織實施。
2.貫徹執行國家、省醫療保障基金監管有關政策、法規和管理辦法，組織制定并實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理各項醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
3.落實國家、省醫療保障各項待遇政策，組織制定、補充和完善全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制改革方案。
4.貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄并制定全市統一的支付標準。
5.根據國家和省藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
6.執行國家和省藥品、醫用耗材的招標采購政策，組織實施全市藥品、醫用耗材的招標采購工作。
7.制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責全市醫療保障經辦管理、績效考核、公共服務體系和信息化建設，指導和監督全市醫療保險、生育保險、特殊人群醫療保障、公務員補充醫療保險、企事業單位補充醫療保險、大病醫療保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作，建立健全醫療保障關系轉移接續手續。
9.執行國家和省城鄉醫療救助和醫保扶貧政策，負責全醫療救助和醫保扶貧政策的制定、監督、實施工作。
10.按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉變政府職能。
11.與市衛生健康等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制。
（二）機構設置
臨湘市醫療保障局內設辦公室、行政審批和政策法規股、規劃財務股、待遇保障股、醫藥服務股、醫藥價格和招標采購股、基金監管股、政工人事股等8個股室。醫療保障稽核中心、醫療保障信息中心、醫療保障事務中心等 3個二級機構組成，其中醫療保障事務中心屬于財務單獨核算的二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市醫療保障局單位包含機關和2個財務沒有單獨核的二級機構，因此，納入2025年部門預算編制范圍的有臨湘市醫療保障局機關和醫療保障稽核中心、醫療保障信息中心。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）臨湘市醫療保障局單位本級
（二）醫療保障事務中心
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算6743.56萬元，其中，一般公共預算撥款6743.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加63.84萬元，主要是財政對城鄉居民基本醫療保險基金補助的提高。
（二）支出預算，2025年支出預算6743.56萬元，其中，社會保障和就業支出542.52萬元，衛生健康支出6149.43萬元，住房保障支出46.63萬元，教育支出4.98萬元，……。支出預算較上年增加63.84萬元，主要是財政對城鄉居民基本醫療保險基金補助的提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出6743.56萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為62.18萬元，比 2024年增加2.31萬元，增長3.85%。主要是人員調整，保險基數發了變化。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為480.33萬元，比 2024年增加 67.61萬元，增長16.38%。主要是人員調整，繳費基數發生變化。
3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為881.09萬元，比 2024年增加11.37萬元，增長1.3%。主要是人員調整，繳費基數發生變化。
5. 衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 醫療保障經辦事務（項）2025年預算數為74.74萬元，比 2024年減少62萬元，降低45.34%。主要是堅持厲行節約，壓減了工作經費。
6. 衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數為181.6萬元，比 2024年減少 35.7 萬元，降低16.42%。主要是厲行節約，壓縮了工作經費。
7. 衛生健康支出（類） 財政對基本醫療保險基金的補助（款） 財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）2025年預算數為1400 萬元，與2024年持平，這是財政對職工基本醫療費用的補助。
8. 衛生健康支出（類） 財政對基本醫療保險基金的補助（款） 財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）2025年預算數為3612萬元，比 2024年增加 74萬元，增長2.09%。主要原因是這是財政對城鄉居民配套補助，人員繳費增長了，所以財政補助相應增加。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為46.64萬元，比 2024年增加1.74 萬元，增長3.87%。主要是繳費基數進行了調整。
10. 教育支出（類）進修及培訓（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數為4.98 萬元，2024年無該類款項，無法比較。主要是財政對該類款項進行了細分調整。
（一）基本支出：2025年基本支出預算691.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費627.86萬元，公用經費63.7萬元。人員經費預算比 2024年增加87.54萬元，增長16.2%，主要是增加新進人員以及基數的調整；公用經費預算比 2024年增加1.3 萬元，增長2.08%。主要是增加新進人員。
（二）項目支出：2025年項目支出預算6052萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：人員獎勵專項支出6萬元，主要用于全市基金稽核以及政策宣傳等方面；醫保經辦能力建設及目標管理經費支出100萬元，主要用于督查指導、優化改進醫保經辦業務流程，核定轄區內單位繳費工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實定點醫院和藥店的協議管理及稽查等方面；規范本市醫保信息系統的經辦、用戶權限管理，醫保信息系統基礎數據的安全、管理、維護和信息發布等等方面；本市藥品和醫用耗材的集中采購目錄，報管理機構審核后公布實施；受理藥品、醫用耗材及企業相關資質、證明材料等 ，協助并提請有關部門進行審核；負責組織實施本市醫用耗材的集中招標采購等方面等方面；財政對職工醫療保險補助支出1400萬元，主要用于參保職工醫療保險待遇；城鄉居民參保工作等業務工作經費支出50萬元，主要用于居民醫保征繳及政策宣傳；城鄉居民醫保支出3612萬元，主要用于保障城鄉居在參保人員待遇的正常運轉；行政單位醫保資金支出850萬元，主要用于財政行政事業單位的公務員及離休人員的醫療費用補助；與2024年比較，整體減少25萬元，主要是財政預算壓縮。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費63.7萬元，增加1.3萬元，上升2.08%，主要是增加新進人員。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算15萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少5萬元，主要是財政預算壓縮。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額140萬元，其中，政府采購貨物預算32.1萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算107.9萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出6743.56萬元，其中，基本支出691.56萬元，項目支出376.08萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出6052萬元，其中：人員獎勵項目6萬元；醫保經辦能力建設及目標管理經費項目100萬元； 征收成本項目34萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。財政對職工醫療保險補助項目1400萬元；城鄉居民參保工作等業務工作經費項目50萬元；城鄉居民醫保項目3612萬元；行政單位醫保資金項目850萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算10萬元，擬召開11次會議, 人數 600人,內容為打擊欺詐騙保，維護基金安全會議 ；培訓費預算5 萬元，擬開展19次培訓，人數900人，內容為對醫藥機構的基金監管政策業務培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
