2024年度
臨湘市醫療保障局部門決算匯總
目 錄
第一部分 臨湘市醫療保障局部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市醫療保障局部門概況
一、部門職責
（一）1.擬定全市社會保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度及相關社會職能的地方性政策、規劃、標準并組織實施。
2.貫徹執行國家、省醫療保障基金監管有關政策、法規和管理辦法，組織制定并實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理各項醫療保障基金我，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
3.落實國家、省醫療保障各項待遇政策，組織制定、補育和完善全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制改革方案。
4.貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄并制定全市統一的支付標準。
5.根據國家和省藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
6.執行國家和省藥品、醫用耗材的招標采購政策，組織實施全市藥品、醫用耗材的招標采購工作。
7.制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責全市醫療保障經辦管理、績效考核、公共服務體系和信息化建設，指導和監督全市醫療保險、生育保險、特殊人群醫療保障、公務員補充醫療保險、企事業單位補充醫療保險、大病醫療保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作，建立健全醫療保障關系轉移接續手續。
9.執行國家和省城鄉醫療救助和醫保扶貧政策，負責全醫療救助和醫保扶貧政策的制定、監督、實施工作。
10.按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉變政府職能。
11.與市衛生健康等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市醫療保障局單位內設機構包括：辦公室、行政審批和政策法規股、規劃財務股、待遇保障股、醫藥服務股、醫藥價格和招標采購股、基金監管股等7個股室。醫療保障稽核中心、醫療保障信息中心、醫療保障事務中心等 3個二級機構組成，其中醫療保障事務中心屬于財務單獨核算的二級機構。
（二）決算單位構成。臨湘市醫療保障局單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市醫療保障局單位本級以及2個財務沒有單獨核算的二級機構，因此，納入2024年部門決算編制范圍的有臨湘市醫療保障局機關和醫療保障稽核中心、醫療保障信息中心。
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2497.96萬元。與上年相比，增加494.67萬元，增長24.69%，主要是因為增加醫療救助支出及人員調動，繳費基數調整。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計2497.96萬元，其中：財政撥款收入2479.89，占99.28%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入18.07萬元，占0.72%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計2497.96萬元，其中：基本支出813.59萬元，占32.57%；項目支出1684.38萬元，占67.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2479.89萬元，與上年相比，增加476.6萬元,增長23.79%，主要是因為增加醫療救助支出及人員調動，繳費基數調整.
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2479.89萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加476.6萬元，增長23.79%，主要是因為增加醫療救助支出.
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2479.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5萬元，占0.2%；社會保障和就業支出625.03萬元，占25.2%;了衛生健康支出1761.4萬元，占71.03%;農業水支出40.54萬元，占1.63%;住房保障支出47.93萬元，占1.94%.
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為6679.72萬元，支出決算數為2497.96萬元，完成年初預算的37.48%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
2、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為66.92萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為213.48萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為73.96萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
5、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為270.68萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
6、衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為975.56萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
7、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.22萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
8、衛生健康（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為310萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
9、衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為39.25萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
10、衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為177.62萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
11、衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障經辦事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為133.76萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
12、衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為106萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
13、農林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40.54萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為44.9萬元，支出決算為47.92萬元，完成年初預算的110%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調動，繳費基數調整。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18.07萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出795.52萬元，其中：
人員經費734.12萬元，占基本支出的92.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位基本養老保險繳費，職業年金繳費，職工基本醫療保險繳費，其他社會保障繳費，住房公積金對個人和家庭的補助。
公用經費61.4萬元，占基本支出的7.72%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、其他交通費用，其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
3.公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數與預算數一致。全年共接待來訪團組238個、來賓2360人次，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出63.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數增加0.95 萬元，增長（降低）1.49%。主要原因是：人員增加。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費4萬元，用于召開醫保征繳工作推進會議、醫保講評等會議，人數850人，內容為宣傳醫保政策、講評全年醫保工作開展情況；開支培訓費4萬元，用于開展監管政策全員培訓，人數850余人，內容為講解醫保基金監管法律、法規、條例；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額191.87萬元，其中：政府采購貨物支出48.46 萬元、政府采購工程支出38.47萬元、政府采購服務支出122.94萬元。授予中小企業合同金額191.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額164.94萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目2個，共涉及資金2497.96萬元。其中，一般公共預算項目1個2479.9 萬元，占一般公共預算支出總額的99.27%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數8202.92萬元，執行數2497.97萬元，完成預算的30.45%，績效自評得分100分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是核心工作任務達成；二是資源使用效益達標，三是嚴格落實國家醫保待遇清單制度；四是保證參保人員的醫療待遇支出。發現的主要問題及原因：一是部份項目預算編制精準度不足；二是醫保基金征繳難度增大；三是基金監管難度較大。下一步改進措施：一是優化預算編制機制；二是樹牢風險防范意識；三是做大參保征繳規模；四是強化基金監管措施。
（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用進行簡要說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
