2024年度
臨湘市醫(yī)療保障局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市醫(yī)療保障局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市醫(yī)療保障局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）1.擬定全市社會(huì)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會(huì)職能的地方性政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法規(guī)和管理辦法，組織制定并實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理各項(xiàng)醫(yī)療保障基金我，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.落實(shí)國(guó)家、省醫(yī)療保障各項(xiàng)待遇政策，組織制定、補(bǔ)育和完善全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制改革方案。
4.貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄并制定全市統(tǒng)一的支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.根據(jù)國(guó)家和省藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
6.執(zhí)行國(guó)家和省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，組織實(shí)施全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。
7.制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績(jī)效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)。
9.執(zhí)行國(guó)家和省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。
10.按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革，深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署，組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。
11.與市衛(wèi)生健康等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政審批和政策法規(guī)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管股等7個(gè)股室。醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障信息中心、醫(yī)療保障事務(wù)中心等 3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)組成，其中醫(yī)療保障事務(wù)中心屬于財(cái)務(wù)單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市醫(yī)療保障局單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市醫(yī)療保障局單位本級(jí)以及2個(gè)財(cái)務(wù)沒(méi)有單獨(dú)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此，納入2024年部門決算編制范圍的有臨湘市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)和醫(yī)療保障稽核中心、醫(yī)療保障信息中心。
第三部分
2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)2078.01萬(wàn)元。與上年相比，增加469.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，主要是因?yàn)樵黾俞t(yī)療救助支出及人員調(diào)動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)2078.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2059.94萬(wàn)元，占99.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入18.07萬(wàn)元，占0.87%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)2078.01萬(wàn)元，其中：基本支出523.29萬(wàn)元，占25%；項(xiàng)目支出1554.72萬(wàn)元，占75%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2059.94萬(wàn)元，與上年相比，增加451.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)（降低）28%，主要是因?yàn)樵黾俞t(yī)療救助支出及人員調(diào)動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整.
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出2059.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加451.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要是因?yàn)樵黾俞t(yī)療救助支出.
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出2059.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5萬(wàn)元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出375.9萬(wàn)元，占18.25%;了衛(wèi)生健康支出1607.65萬(wàn)元，占78.04%;農(nóng)業(yè)水支出40.54萬(wàn)元，占1.97%;住房保障支出30.85萬(wàn)元，占1.5%.
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為554.82萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2059.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的371%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為66.92萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.2萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為257.77萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為975.56萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.22萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為310萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.25萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為177.62萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為86萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
11、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.54萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.84萬(wàn)元，支出決算為30.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出505.22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)467.92萬(wàn)元，占基本支出的92.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，其他社會(huì)保障繳費(fèi)，住房公積金對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)37.3萬(wàn)元，占基本支出的7.38%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用，其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，而是財(cái)政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。全年共接待來(lái)訪團(tuán)組173個(gè)、來(lái)賓1735人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.25萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加0.95 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）2.48%。主要原因是：人員增加。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元，用于召開醫(yī)保征繳工作推進(jìn)會(huì)議、醫(yī)保講評(píng)等會(huì)議，人數(shù)850人，內(nèi)容為宣傳醫(yī)保政策、講評(píng)全年醫(yī)保工作開展情況；開支培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，用于開展監(jiān)管政策全員培訓(xùn)，人數(shù)850余人，內(nèi)容為講解醫(yī)保基金監(jiān)管法律、法規(guī)、條例；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額136.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.09 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出38.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出96.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額136.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額136.57萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。一是績(jī)效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金2078.01萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)2059.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的99.13%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)2078.01萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2078.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是核心工作任務(wù)達(dá)成；二是資源使用效益達(dá)標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是部份項(xiàng)目預(yù)算編制精準(zhǔn)度不足。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化預(yù)算編制機(jī)制。
（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。請(qǐng)根據(jù)2024年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果、部門評(píng)價(jià)結(jié)果、財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)本部門2025年度預(yù)算安排，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，資金管理，制度建設(shè)等方面結(jié)果運(yùn)用進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
醫(yī)療保障局2024年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc