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第一部分  2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、2019年“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

負責全市城鄉居民醫療保險的業務管理、監督、指導和經辦服務。

2、單位機構設置

臨湘市城鄉居民醫療保險管理服務中心隸屬于臨湘市人力資源和社會保障局二級機構，共下設主任室、副主任室、綜合辦公室、財務股、信息股、監督稽查股、審核結算股、醫保業務結算大廳等七個股室和一個業務大廳。本中心在職職工25人，其中：全額撥款人員24人；退休職工3人。

二、部門預算單位構成

臨湘市城鄉居民醫療保險管理服務中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市城鄉居民醫療保險管理服務中心本級。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。

（一）收入預算，2019年年初預算數366.58萬元，其中，一般公共預算撥款366.58萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加21.59萬元，主要是人員基本工資和津補貼的調標所致。

（二）支出預算，2019年年初預算數366.58萬元，其中，一般公共服務366.58萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，支出較去年增加21.59萬元，主要是人員基本工資和津補貼的調標所致。

備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入；支出既包括單位基本運行的經費，也包括專項經費。支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其他專項經費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入366.58萬元，其中：社會保障和就業支出356.57萬元，占97.26%，住房保障支出10.01萬元，占2.74%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為193.58萬元，支出較上年增加了29.59萬元，增長18.04%，主要是人員經費和機關運行經費提標。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為173萬元，支出較上年減少了8萬元，下降4.42%，主要是厲行節約，壓減專項支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。

五、政府性基金預算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款23.2萬元，比2018年預算增加9.6萬元，上升70.59%。主要是有新進人員，機關運行經費增加。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為5.88萬元，其中，公務接待費5.88萬元。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少7.09萬元，主要是嚴格按照三公經費標準執行，開源節流，節省開支。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預算0.56萬元，擬召開臨湘市醫療保障參保宣傳工作會議居民定點醫療機構政策解讀、醫療補償結算工作會議，人數約96人次，主要包含醫療保障參保宣傳工作會議居民定點醫療機構政策解讀、醫療補償結算內容：培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人次。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預算總額25.2萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算8.2萬元、政府采購服務預算17萬元。與上年相比減少了0.02萬元，主要是厲行節約，壓減支出。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為173萬，其中：1、城鄉居民籌資參保工作經費119萬元，較2018年減少8萬元，主要是壓縮項目支出，2、城鄉居民醫保稽核工作經費54萬元，較2018年持平。

2019年部門整體支出績效目標366.58萬元，其中：基本支出193.58萬元，項目支出173萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

5、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日，本單位資產總計48.44萬元，其中流動資產10.71萬元，非流動資產37.73萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格臨湘市城鄉居民醫療保險管理服務中心2019年度預算公開表.xls