臨湘市醫保中心部門2019年部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
（1）負責基本醫療保險基金、公務員醫療補助的籌集、支付和管理；
（2）負責與定點醫療機構、定點零售藥店簽訂醫療保險服務協議；
（3） 配合有關部門對定點醫療機構和定點零售藥店的收費標準及醫療技術服務質量進行監督檢查；
（4）負責有關基本醫療保險的咨詢、查詢等服務工作；
（5）審查用人單位參加基本醫療保險情況。醫療保險中心受勞動和社會保險行政部門委托，有權檢查用人單位參保人員名冊、工資發放表、財務會計帳冊等有關資料；有權檢查定點醫療機構、定點零售藥店執行基本醫療保險法律、法規和規章的情況。
2、單位機構設置
本單位共有5個股室，包括：財務股、辦公室、基金征繳、待遇審核、審計稽核。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有醫保中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數305.45萬元，其中，一般公共預算撥款290.45萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，納入預算管理的非稅收入15萬元，收入較去年增加17.83萬元，主要是工資及津補增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數305.45萬元，其中，一般公共服務244.95萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，支出較去年增加27.5萬元，主要是工資及津貼增加了。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等.
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 305.45萬元，其中：一般公共服務11.8萬元，占 4%；社會保障和就業支出 293.65萬元，占96 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為244.95萬元，比2018年217.5萬元增加了27.45萬元，增長12.62%，主要是人員經費及機關運行經費的提標�；局С鲋笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較上年增加了27.45萬元，主要是人員經費及機關運行經費的提標。
（二）項目支出：2019年年初預算數為60.5萬元，支出較上年的70萬元減少了9.5萬元，降低了15.7%，主要是厲行節約，壓減專項支出。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：稽查支出46萬元，主要用于醫療監管稽查等方面；基金監管支出4.5萬元，保證全市職工醫療及生育基金的籌集、支付、管理等級各項工作的順利開展；信息維護支出10萬元，主要保證全市職工醫療及生育基金的籌集、支付、管理等級各項工作的順利開展。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年醫保中心的機關運行經費當年一般公共預算撥款43.78萬元，比2018年預算增加22.88萬元。上升了109.47%，主要是因為增加了公務員用車補助費用和機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為10.55萬元，其中，公務接待費10.55萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少0.5萬元，主要是節約開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預算3萬元，擬召開“打擊欺詐騙保，維護基金安全”等會議3次，人數約180人次，主要內容是打擊欺詐騙保，維護基金安全。培訓費預算 0萬元，擬開展0次培訓，人數0人次。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額1.5萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算1.5萬元、政府采購服務預算0萬元。與上年5萬元相比減少了3.5萬元，降低了70%，主要是厲行節約，壓減支出。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年專項資金預算數（30萬元及以上）為60.5萬元，主要用于督查指導、優化改進醫保經辦業務流程，核定轄區內單位繳費工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實定點醫院和藥店的協議管理及稽查等方面，與2018年持平。
2019年部門整體支出績效目標305.45萬元，其中：基本支出244.95萬元，項目支出60.5萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
5、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計631.98萬元，其中流動資產621.14萬元，非流動資產10.84萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛0。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
臨湘市醫保中心部門2019年部門預算公開表.xls