一、主要職能

臨湘市醫療保險基金管理服務中心是隸屬于人力資源和社會保障局的二級機構，主要負責全市城鎮職工基本醫療保險基金的籌集、管理和支付。

二、 部門預算單位構成

臨湘市醫療保險基金管理服務中心部門決算屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開。現有干部職工29人，其中，年末在職在編人員28人，退休人員1人。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入908.39萬元，比上年減少77.85%。總支出908.39萬元，比上年減少77.85%。

（二）收入決算情況

2017年收入908.39萬元，其中：一般公共預算撥款收入893.39萬元，比上年減少78.14 %。政府性基金預算財政撥款收入15萬元，與上年基本持平。

（三）支出決算情況

2017年支出908.39萬元，其中:科學技術支出200萬元，上年無科學技術支出。社會保障和就業支出293.19萬元，比上年增加15.85%。醫療衛生與計劃生育支出400.2萬元，比上年減少89.56%。其他支出15萬元，與上年基本持平。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入908.39萬元，比上年減少77.85%。其中：一般公共預算財政撥款收入893.39萬元，比上年減少78.14%。政府性基金預算財政撥款收入15萬元，與上年基本持平。

2017年度財政撥款總支出908.39萬元，比上年減少77.85%。其中：一般公共預算財政撥款支出893.39萬元，比上年減少78.14%。政府性基金預算財政撥款支出15萬元，與上年基本持平。

按功能分類如下：科學技術支出200萬元，上年無科學技術支出。社會保障和就業支出293.19萬元，比上年增加15.85%。醫療衛生與計劃生育支出400.2萬元，比上年減少89.56%。其他支出15萬元，與上年基本持平。

五、一般公共預算撥款概況

（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入893.39萬元，比上年減少78.14%。一般公共預算撥款支出893.39萬元，比上年減少78.14%。

（二）2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入893.39萬元，比上年減少78.14%。用于基本支出的收入893.39萬元，比上年減少78.14%。

（三）2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出893.39萬元，比上年減少78.14%。按功能分類：科學技術支出200萬元，上年無科學技術支出。社會保障和就業支出293.19萬元，比上年增加15.85%。醫療衛生與計劃生育支出400.2萬元，比上年減少89.56%。按經濟分類：基本支出893.39萬元，比上年減少78.14%。其中：工資福利支出204.07萬元，比上年增加22.59%。商品和服務支出51.88萬元，比上年增加0.82%。對個人和家庭的補助635.91萬元，比上年減少83.56%。其他資本性支出1.53萬元，比上年增加173.21%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為11.47萬元，決算數為11.47萬元。其中：公務接待費預算數為11.47萬元，公務接待費決算數為11.47萬元，公務接待192批次2300人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少1.85萬元，臨湘市醫療保險基金管理服務中心按照中央、省委、省政府要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入15萬元,與上年基本一致。本年支出15萬元,與上年基本一致。基本支出15萬元,與上年基本一致。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關（事業）運行經費

2017年臨湘市醫療保險基金管理服務中心機關（事業）運行經費財政撥款決算53.41萬元。比2016年增加1.39萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額4.7萬元，其中：貨物4.7萬元；本年度政府采購實際采購總額4.23萬元，其中：貨物4.23萬元；

（三）國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

（四）重點項目預算的績效目標等預算績效說明 

2017年專項資金預算數為70萬元，其中醫療保險基金稽查等費用70萬元 。2017年專項資金決算數為70萬元，達到年初績效目標

九、相關的名稱解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人。

醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

附件：臨湘市醫療保險基金管理服務中心2017年度決算公開表.XLS