2021年臨湘市醫療保障服務中心部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市醫療保障事務中心負責全市范圍內醫保關系的建立、中斷、轉移、終止等經辦事務；負責各類醫療保障基金、醫療救助金的管理、運行、結算等經辦事務；擬定職責范圍內的醫療保障經辦事務的操作流程及流程相關的管理辦法；負責對職責范圍內的保障基金財務報表的匯總、編制、定期公布基金收支情況。
（二）機構設置
臨湘市醫療保障事務中心隸屬于臨湘市醫療保障局二級機構，共下設主任室、副主任室、綜合辦公室、財務股、信息股、監督稽查股、審核結算股、醫保業務結算大廳等七個股室和一個業務大廳。本中心在職職工25人，其中：全額撥款人員24人；退休職工3人。
二、部門預算單位構成
臨湘市醫療保障事務中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有本中心部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算357.5萬元，其中，一般公共預算撥款357.5萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年增加2.92萬元，增長0.82%，主要原因是職工普調基本工資。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算357.5萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出21.73萬元，醫療衛生與計劃生育支出319.47萬元，住房保障支出16.3萬元。支出較去年增加2.92萬元，主要是普調基本工資的發放。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算357.5萬元，比2020年增加2.92萬元，主要是普調基本工資的發放。其中，社會保障和就業支出21.73萬元，占6.08%；醫療衛生與計劃生育支出319.47萬元，占89.36%；住房保障支出16.3萬元，占4.56%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為21.73萬元，比 2020 年增加0.29 萬元，增長1.35%。主要是基本工資普調，養老保險基數核算增大。
2. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2021 年預算數為319.47萬元，比 2020 年增加2.42萬元，增長0.76%。主要是職工普調基本工資。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為16.3萬元，比 2020 年增加0.21萬元，增長1.31%。主要是基本工資普調，住房公積金基數核算增大。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數217.5萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費189.64萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費27.86萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算140萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：項目支出65萬元，主要、全市醫療保障工作經辦費用、醫保稽查審核工作經費支出和彌補辦公經費不足等方面；項目支出75萬元，主要用于全市城鄉居民、職工醫保參保宣傳、政策解讀，參保登記，信息核對錄入、健康扶貧一站式結算政策宣傳等工作等方面，支出較上年持平。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門行政事業單位的機關運行經費27.86萬元，比上年預算增加0.36萬元，上升1.31%，主要是單位內部人員有調動致使有輕微變化。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門行政事業單位“三公”經費預算數為14.1萬元，其中，公務接待費14.1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少4.1萬元，降低22.52%，主要是嚴格按三公經費標準執行，嚴肅財經紀律，厲行節約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；擬舉辦中心賽事活動，經費預算1萬元，賽事活動為建黨100周年黨史知識競賽。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額37.5萬元，其中，貨物類采購預算37.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。比2020年增加13.75萬元，增長57.89%。主要原因是：加強政府采購標準化，嚴格實行政府采購電子賣場要求。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為140萬元，其中： 1、全市城鄉居民、職工醫保醫療保障工作經辦費用、醫保稽查審核項目經費65萬元、無增加或減少原因是本中心為機構改革新成立單位。2、全市城鄉居民、職工醫保參保宣傳、政策解讀，參保登記，信息核對錄入項目經費75萬元，與2020年持平。
2021年部門整體支出績效目標357.5萬元，其中：基本支出217.5萬元，項目支出140萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
