臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)醫(yī)保關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、終止等經(jīng)辦事務(wù)；負(fù)責(zé)各類醫(yī)療保障基金、醫(yī)療救助金的管理、運(yùn)行、結(jié)算等經(jīng)辦事務(wù)；擬定職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)的操作流程及流程相關(guān)的管理辦法；負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的保障基金財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總、編制、定期公布基金收支情況。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心隸屬于臨湘市醫(yī)療保障局二級機(jī)構(gòu)，共下設(shè)主任室、副主任室、綜合辦公室、財(cái)務(wù)股、信息股、監(jiān)督稽查股、審核結(jié)算股、醫(yī)保業(yè)務(wù)結(jié)算大廳等七個股室和一個業(yè)務(wù)大廳。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算5954.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5954.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年收入較去年增加5597.06萬元，主要原因一是醫(yī)保專項(xiàng)資金中歷年財(cái)政對醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助指標(biāo)集中在財(cái)政管理，今年將財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助基金4745.58萬、行政事業(yè)單位的醫(yī)療補(bǔ)助850萬元全部下指標(biāo)到預(yù)算內(nèi)了。二是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出4.23萬元，降低了公用經(jīng)費(fèi)2.76萬元，相抵增長了1.47萬元。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算5954.55萬元，其中，衛(wèi)生健康支出5954.55萬元。支出預(yù)算較上年增加5597.06萬元，主要是醫(yī)保專項(xiàng)資金中歷年財(cái)政對醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助指標(biāo)集中在財(cái)政管理，今年將預(yù)算指標(biāo)數(shù)5595.58萬元下到單位，另增加的1.48萬元主要是主要原因是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出4.23萬元，降低了公用經(jīng)費(fèi)2.76萬元，相抵增長了1.47萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出5954.55萬元，具體安排情況如下：
1、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為850萬元，該支出屬于2022年新增項(xiàng)目支出，無上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
2、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1400萬元，該支出屬于2022年新增項(xiàng)目支出，無上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
3、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為3345.58萬元，該支出屬于2022年新增項(xiàng)目支出，無上年數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為358.97萬元，比 2021 年增加39.50萬元，增長12.36%，主要是因?yàn)?022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)21.9萬元跟2022年住房公積金16.42萬元未在預(yù)算公開報(bào)表中項(xiàng)目中歸類顯示出來，其實(shí)際增長1.47萬元，增長0.04%，主要原因是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出4.23萬元，降低了公用經(jīng)費(fèi)2.76萬元，相抵增長了1.47萬元。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算218.97萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)193.87萬元，公用經(jīng)費(fèi)25.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021增長了4.23 萬元，增長2%，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少2.76 萬元，降低9.9%。主要原因是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），增加了工資性支出4.23萬元，降低了公用經(jīng)費(fèi)2.76萬元，相抵增長了1.47萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算5735.58萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出3345.58萬元，主要是財(cái)政對城鄉(xiāng)居民參保人員的地方財(cái)政配套基金補(bǔ)助；財(cái)政支出對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助1400萬元，主要用于彌補(bǔ)職工醫(yī)保基金虧損；財(cái)政對行政單位醫(yī)療補(bǔ)助850萬元，主要用于職工醫(yī)保財(cái)政對行政單位醫(yī)療補(bǔ)助；項(xiàng)目支出65萬元，主要是用于經(jīng)辦醫(yī)療保障工作經(jīng)辦工作費(fèi)用、醫(yī)保稽查審核工作經(jīng)費(fèi)支出和彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足等方面；項(xiàng)目支出75萬元，主要用于全市城鄉(xiāng)居民、職工醫(yī)保參保宣傳、政策解讀，參保登記，信息核對錄入、健康扶貧一站式結(jié)算政策宣傳等工作等方面，支出預(yù)算與上年相比增加5597.06萬元，主要是醫(yī)保專項(xiàng)資金中歷年財(cái)政對醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助指標(biāo)集中在財(cái)政管理，今年將財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助基金4745.58萬、行政事業(yè)單位的醫(yī)療補(bǔ)助850萬元全部下指標(biāo)到預(yù)算內(nèi)了。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.10萬元，比上年預(yù)算減少2.76萬元，下降9.91%，主要是2022年度人員身份發(fā)生了轉(zhuǎn)變（由參公身份轉(zhuǎn)換了事業(yè)人員身份），降低了公用經(jīng)費(fèi)2.76萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.04萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.04萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4.06萬元，降低28.79%，主要是嚴(yán)格按三公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額40萬元，其中，貨物類采購預(yù)算40萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出5954.55萬元，其中，基本支出218.97萬元，項(xiàng)目支出5735.58萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個，涉及項(xiàng)目支出5735.58萬元，其中：財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助基金4745.58萬元，對行政單位的醫(yī)療補(bǔ)助850萬元，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用140萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門未計(jì)劃召開會議，會議費(fèi)預(yù)算0萬元；未計(jì)劃開展培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
