2021年度
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 事務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹落實國家、省和市醫(yī)療、生育保險政策法規(guī)，負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)醫(yī)療保險具體業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范并組織實施。
(二)負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險參保登記變更和基金管理、運行、結(jié)算，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療、生育保險財務(wù)管理制度，確�；鸬陌踩c完整。
(三)負(fù)責(zé)辦理醫(yī)療、生育保險的待遇審核和支付工作。
(四)負(fù)責(zé)定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理，醫(yī)療費用的審核、結(jié)算和撥付工作。
(五)受理參保單位、參保人有關(guān)醫(yī)療、生育保險業(yè)務(wù)的查詢，宣傳醫(yī)療、生育保險的各項政策，為之提供咨詢服務(wù)。
(六)負(fù)責(zé)各類醫(yī)療待遇認(rèn)定、異地就醫(yī)等相關(guān)經(jīng)辦管理工作。
(七)完成上級交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心為臨湘市醫(yī)療保障局二級單位，2021年內(nèi)設(shè)綜合辦公室，審核結(jié)算股，內(nèi)審稽查股，財務(wù)股和一個業(yè)務(wù)服務(wù)大廳。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計28892.07萬元。與上年27189.1萬元相比，增加1702.97萬元，增長6.2%，主要是因為醫(yī)�；鶖�(shù)提標(biāo)了，增加了地方財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費的配套資金的補助1419.56萬元和財政對職工醫(yī)療補助300萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計28892.07萬元，其中：財政撥款收入28892.07萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計28892.07萬元，其中：基本支出346.77萬元，占1.2%；項目支出28545.3萬元，占98.8%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計28892.07萬元，與上年相比，增加1702.97萬元，增長6.2%，主要是因為醫(yī)�；鶖�(shù)提標(biāo)，增加了地方財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費的配套資金的補助1419.56萬元和財政對職工醫(yī)療補助300萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出28892.07萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加增加1702.97萬元，增長6.2%，主要是因為醫(yī)�；鶖�(shù)提標(biāo)了，增加了地方財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費的配套資金的補助1419.56萬元和財政對職工醫(yī)療補助300萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出28892.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出95.03萬元，占0.33%;衛(wèi)生健康（類）支出28780.75萬元，占99.61%;住房保障（類）支出16.30萬元，占0.06%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為29177.67萬元，支出決算數(shù)為28892.07萬元，完成年初預(yù)算的99.02%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出（項）。
年初預(yù)算為73.30萬元，支出決算為73.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為21.73萬元，支出決算為21.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）
年初預(yù)算為827.60萬元，支出決算為827.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1500萬元，支出決算為1500萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為26503.30萬元，支出決算為26217.70萬元，完成年初預(yù)算的98.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：參保人數(shù)較年初預(yù)算人數(shù)有所減少，財政補助金額較年初預(yù)算減少，故決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行支出（項）
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項）
年初預(yù)算為215.45萬元，支出決算為215.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為16.30萬元，支出決算為16.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出346.77萬元，其中：人員經(jīng)費224.06萬元，占基本支出的64.61%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費122.71萬元，占基本支出的35.39%，，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年減少35.94萬元，原因是2020年發(fā)放了兩年的綜治獎金，而2021年沒有發(fā)放，所以導(dǎo)致2021年人員經(jīng)費比上年減少；公用經(jīng)費比上年增加減少9.05萬元，原因是厲行節(jié)約，財政壓縮了公用經(jīng)費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9萬元，支出決算為8.25萬元，完成預(yù)算的91.66%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平；
公務(wù)接待費支出預(yù)算為9萬元，支出決算為8.25萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.66萬元，減少16.75%,減少的主要原因認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算8.25萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為8.25萬元，全年共接待來訪團組62個、來賓590人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出122.71萬元，比上年決算數(shù)減少9.05萬元，減少6.67%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.96萬元，用于召開市醫(yī)�；I資及業(yè)務(wù)會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為醫(yī)保業(yè)務(wù)相關(guān)工作等；開支培訓(xùn)費2.98萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約260人，內(nèi)容為全省醫(yī)保信息平臺、醫(yī)保靈活就業(yè)參保，醫(yī)保異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算等業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作支出。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位本年度對醫(yī)療保障基金項目資金開展績效自評，評價金額28545.3萬元，自評得分98分，等級為優(yōu)；未委托第三方機構(gòu)開展項目支出績效評價工作。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目支出績效評價報告
