臨湘市醫療保障事務中心2023年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預算支出情況表

　　六、2023年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

　　十、2023年項目支出績效目標表 

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　臨湘市醫療保障事務中心負責全市范圍內醫保關系的建立、中斷、轉移、終止等經辦事務；負責各類醫療保障基金、醫療救助金的管理、運行、結算等經辦事務；擬定職責范圍內的醫療保障經辦事務的操作流程及流程相關的管理辦法；負責對職責范圍內的保障基金財務報表的匯總、編制、定期公布基金收支情況。

　�。ǘ�）機構設置

　　臨湘市醫療保障事務中心隸屬于臨湘市醫療保障局二級機構，共下設主任室、副主任室、綜合股、財務股、費用結算股、異地結算股、參保權益股、待遇審核股、門診管理股、基礎信息股、稽核內審股等11個股室。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市醫療保障事務中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有本中心部門本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　　（一）收入預算，2023年收入預算6105.50萬元，其中，一般公共預算撥款6105.50萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加150.95萬元，主要是財政對城鄉居民基本醫療保險基金補助的提高。

　　（二）支出預算，2023年支出預算6105.50萬元，其中社會保障和就業支出190.87萬元，衛生健康支出5897.10萬元，住房保障支出17.54萬元。支出預算較上年增加150.95萬元，主要是財政對城鄉居民基本醫療保險基金補助的提高。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2023年本部門一般公共預算撥款支出預算6105.5萬元，其中，社會保障和就業支出190.87萬元，占3.12%；衛生健康支出5897.1萬元，占96.59%；住房保障支出17.54萬元，占0.29%。具體情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出預算233.50萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費208.40萬元，公用經費25.10萬元。人員經費預算比 2022年增加14.53萬元，增長7.49%，主要是人員工資的調整；公用經費預算與 2022年持平。

　�。ǘ�）項目支出：2023年本部門項目支出預算5872萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出3510萬元，主要用于財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助；財政支出對職工基本醫療保險基金的補助1400萬元，主要用于彌補職工醫�；�金虧損；財政對行政單位醫療補助850萬元，主要用于職工醫保財政對行政單位醫療補助；項目支出52萬元，主要、全市醫療保障工作經辦費用、醫保稽查審核工作經費支出和彌補辦公經費不足等方面；項目支出60萬元，主要用于全市城鄉居民、職工醫保參保宣傳、政策解讀，參保登記，信息核對錄入、醫療救助一站式結算政策宣傳等工作等方面，支出較上年減少28萬元，主要是財政對項目經費的縮減。

　　五、政府性基金預算

　　2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2022年本部門行政事業單位的機關運行經費25.10萬元，與2022年持平，主要是厲行節約。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2023年本部門“三公”經費預算5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少5.04萬元，主要是按中央八項規定執行，嚴肅財經紀律，厲行節約。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預算總額76.5萬元，其中，政府采購貨物預算30萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算46.5萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2023年部門整體支出6105.50萬元，其中，基本支出233.50萬元，項目支出5872萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出5872萬元，其中：財政對職工醫療保險基金的補助項目1400萬元；行政單位醫療項目850萬元；財政對居民基本醫療保險基金的補助項目3510萬元。經辦經費項目52萬元，  醫保參�；I資宣傳以及政策解讀宣傳工作經費60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標表

　　10. 2023年項目支出績效目標表