臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心部門2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)醫(yī)保關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、終止等經(jīng)辦事務(wù)；負(fù)責(zé)各類醫(yī)療保障基金、醫(yī)療救助金的管理、運(yùn)行、結(jié)算等經(jīng)辦事務(wù)；擬定職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)的操作流程及流程相關(guān)的管理辦法；負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的保障基金財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總、編制、定期公布基金收支情況。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心隸屬于臨湘市醫(yī)療保障局二級(jí)機(jī)構(gòu)，共下設(shè)主任室、副主任室、綜合股、財(cái)務(wù)股、費(fèi)用結(jié)算股、異地結(jié)算股、參保權(quán)益股、待遇審核股、門診管理股、基礎(chǔ)信息股、稽核內(nèi)審股等11個(gè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有本中心部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算6124.91萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6124.91萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加19.41萬元，主要是主要是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助的提高。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算6124.9萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出190.87萬元，衛(wèi)生健康支出5897.1，住房保障支出17.54萬元。支出預(yù)算較上年增加19.41萬元，主要是主要是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助的提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出6124.91萬元，具體安排情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為23.33 萬元，比 2023 年減少 0.58 萬元，降低2.4%。主要是人員調(diào)整，保險(xiǎn)基數(shù)發(fā)了變化。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為160.35 萬元，比 2023 年減少7.19 萬元，降低4.2%。主要主要是人員調(diào)整，保險(xiǎn)基數(shù)發(fā)了變化。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為136.74 萬元，比 2023 年減少0.36萬元，降低0.26%。主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減了工作經(jīng)費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為850萬元，與 2023 年持平，財(cái)政對(duì)行政事業(yè)單位的醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助。
5、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1400萬元，與2023年持平，這是財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療費(fèi)用的補(bǔ)助。
6、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3538萬元，比2023年增加了28萬元，降低了0.79%，主要原因是這是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民配套補(bǔ)助，人員繳費(fèi)增長了，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為17.06 萬元，比 2023年減少0.48萬元，降低2.73%。主要是繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算226.91萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)202.81萬元，公用經(jīng)費(fèi)24.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少5.59萬元，降低2.68%，主要是人員進(jìn)行了調(diào)整，工資基數(shù)發(fā)了變化；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少1 萬元，降低3.9%。主要是人員進(jìn)行了調(diào)整，工資基數(shù)發(fā)了變化。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算5898萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出3538萬元，主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；財(cái)政支出對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1400萬元，主要用于彌補(bǔ)職工醫(yī)保基金虧損；財(cái)政對(duì)行政單位醫(yī)療補(bǔ)助850萬元，主要用于職工醫(yī)保財(cái)政對(duì)行政單位醫(yī)療補(bǔ)助；醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)110萬元，主要、全市醫(yī)療保障工作經(jīng)辦費(fèi)用、醫(yī)保稽查審核工作經(jīng)費(fèi)支出和彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足等方面；與2023年比較，項(xiàng)目支出增加26 萬元，增長4.44%，主要主要原因是這是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民配套補(bǔ)助，人員繳費(fèi)增長了，所以財(cái)政補(bǔ)助相應(yīng)增加。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門醫(yī)療保障事務(wù)中心1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.1萬元，比 2023年減少5.59萬元，降低2.68%，主要是人員進(jìn)行了調(diào)整，工資基數(shù)發(fā)了變化
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年增長0元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額27萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.1萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算24.9萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出6124.91萬元，其中，基本支出226.91萬元，項(xiàng)目支出5898萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5872萬元，其中：城鄉(xiāng)居民參保籌資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目58萬元；城鄉(xiāng)居民稽查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目52萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金項(xiàng)目3538萬元。行政單位醫(yī)療項(xiàng)目850萬元。職工醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目1400萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開3次會(huì)議, 人數(shù) 200人,內(nèi)容為全市醫(yī)療協(xié)議機(jī)構(gòu)關(guān)于打擊欺詐騙保的宣傳會(huì)議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
