目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心部門（單位）概況
一、 部門職責
(一)貫徹落實國家、省和市醫(yī)療、生育保險政策法規(guī)，負責全市范圍內(nèi)醫(yī)療保險具體業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范并組織實施。
(二)負責醫(yī)療、生育保險參保登記變更和基金管理、運行、結(jié)算，嚴格執(zhí)行醫(yī)療、生育保險財務(wù)管理制度，確保基金的安全與完整。
(三)負責辦理醫(yī)療、生育保險的待遇審核和支付工作。
(四)負責定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理，醫(yī)療費用的審核、結(jié)算和撥付工作。
(五)受理參保單位、參保人有關(guān)醫(yī)療、生育保險業(yè)務(wù)的查詢，宣傳醫(yī)療、生育保險的各項政策，為之提供咨詢服務(wù)。
(六)負責各類醫(yī)療待遇認定、異地就醫(yī)等相關(guān)經(jīng)辦管理工作。
(七)完成上級交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。醫(yī)療保障事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本單位為臨湘市醫(yī)療保障局二級單位，2023年內(nèi)設(shè)綜合辦公室、結(jié)算股、基金征繳股、財務(wù)股和一個業(yè)務(wù)服務(wù)大廳。
（二）決算單位構(gòu)成。醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：醫(yī)療保障事務(wù)中心單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計394.71萬元。與上年相比，減少164.8萬元，減少29.45%，主要是因為上級財政對醫(yī)療救助的補助資金沒有納入2023年部門決算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計394.71萬元，其中：財政撥款收入394.71萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計394.71萬元，其中：基本支出262.71萬元，占66.56%；項目支出132萬元，占33.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計394.71萬元，與上年相比，減少164.8萬元，減少29.45%，主要是因為上級財政對醫(yī)療救助的補助資金沒有納入2023年部門決算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出394.71萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少164.8萬元，減少29.45%，主要是因為上級財政對醫(yī)療救助的補助資金沒有納入2023年部門決算。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出394.71萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）220.08萬元，占55.76%；衛(wèi)生健康支出（類）157.1萬元，占39.8%；住房保障支出（類）17.53萬元，占4.44%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6105.5萬元，支出決算數(shù)為394.71萬元，完成年初預(yù)算的6.46%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為23.33萬元，支出決算為23.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等年初預(yù)算數(shù)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為167.54萬元，支出決算為69.76萬元，完成年初預(yù)算的41.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為在決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為17.54萬元，支出決算為17.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項）
年初預(yù)算為137.1萬元，支出決算為137.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比。（備注：由于預(yù)算任務(wù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因為在決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.86萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比。（備注：由于預(yù)算任務(wù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因為在決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66.12萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比。（備注：由于預(yù)算任務(wù)為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是因為在決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算數(shù)為850萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的原因是財政對社保資金的補助沒有納入2023年的療門決算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險的補助（項）
年初預(yù)算數(shù)為1400萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的原因是財政對社保資金的補助沒有納入2023年的部門決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的補助（項）
年初預(yù)算數(shù)為3510萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的原因是財政對社保資金的補助沒有納入2023年的療門決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出262.71萬元，其中：
人員經(jīng)費237.31萬元，占基本支出的90.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助等。公用經(jīng)費25.1萬元，占基本支出的9.56%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.
2、公務(wù)接待費支出決算為5萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓625人次主要是與相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門指導(dǎo)工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位沒有政府性基金預(yù)算收入支出決算。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出25.1萬元，比年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：部門單位人員沒有發(fā)生變化。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，我單位屬二級單位，會議一般由機關(guān)主持；開支培訓(xùn)費0萬元，我單位屬二級單位，培訓(xùn)費一般由機關(guān)主持；舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是我單位屬二級單位，一般由機關(guān)主持。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出5 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
（二）部門（單位）整體支出績效情況
總結(jié)歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
（三）存在的問題及原因分析
可以從預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
