臨湘市醫療保障事務中心部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市醫療保障事務中心負責全市范圍內醫保關系的建立、中斷、轉移、終止等經辦事務；負責各類醫療保障基金、醫療救助金的管理、運行、結算等經辦事務；擬定職責范圍內的醫療保障經辦事務的操作流程及流程相關的管理辦法；負責對職責范圍內的保障基金財務報表的匯總、編制、定期公布基金收支情況。
（二）機構設置
臨湘市醫療保障事務中心隸屬于臨湘市醫療保障局二級機構，共下設主任室、副主任室、綜合股、財務股、費用結算股、異地結算股、參保權益股、待遇審核股、門診管理股、基礎信息股、稽核內審股等11個股室。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
或者：臨湘市醫療保障事務中心單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市醫療保障事務中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算6148.08萬元，其中，一般公共預算撥款6148.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加23.17萬元，主要是財政對城鄉居民基本醫療保險基金補助的提高。
（二）支出預算，2025年支出預算6148.08萬元，其中，教育支出4.98萬元，社會保障和就業支出179.73萬元，衛生健康支出5947.4萬元，住房保障支出15.98萬元。支出預算較上年增加23.17萬元，主要是財政對城鄉居民基本醫療保險基金補助的提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出6148.08萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項） 2025 年預算數為4.98萬元，2024年無該類款項，無法比較。主要是財政對該類款項進行了細分調整。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為21.31萬元，比 2024 年減少2.02 萬元，降低8.7%。主要是人員調整，保險基數發了變化。
3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項） 2025 年預算數為158.42 萬元，比 2024年減少1.93 萬元，降低1.2%。主要是人員調整，保險基數發了變化。
4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025 年預算數為10.66萬元，2024年無該類款項，無法比較。主要是在財政對該類款項進行了細分調整。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025 年預算數為850萬元，與 2024 年持平，財政對行政單位的醫療費用補助。
6. 衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障經辦事務（項）2025 年預算數為74.74萬元，比 2024 年減少 62 萬元，降低45.34%。主要是堅持厲行節約，壓減了工作經費。
7. 衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）2025年預算數為1400 萬元，與2024年持平，這是財政對職工基本醫療費用的補助。
8. 衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）2025年預算數為3612萬元，比 2024 年增加74 萬元，增長2%。主要是這是財政對城鄉居民配套補助，人員繳費增長了，所以財政補助相應增加。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025 年預算數為15.98萬元，比 2024 年減少1.08 萬元，降低6.3%。主要是人員調整，繳費基數進行了調整。
（一）基本支出：2025年基本支出預算236.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費213.98萬元，公用經費22.1萬元。人員經費預算比 2024年增加11.17 萬元，增長5.5%，主要是工資調整，基數發了變化；公用經費預算比 2024年減少2萬元，降低8.2%。主要是人員調整，工作經費調減。
（二）項目支出：2025年項目支出預算5912萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：財政對職工醫療保險補助項目1400萬元，主要用于保障參保職工醫療保險待遇等方面；城鄉居民參保工作等業務工作經費項目50萬元，主要用于城鄉居民醫保征繳及基金政策宣傳工作經費等方面；城鄉居民醫保項目3612萬元，主要用于保障城鄉居民參保人員待遇的正常運轉等方面；行政單位醫保資金項目850萬元，主要用于財政行政事業單位的公務員及離休人員的醫療費用補助等方面。與2024年比較，整體增加14萬元，主要是財政對城鄉居民配套補助，人員繳費增長了，所以財政補助相應增加。
五、政府性基金預算
或：2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費22.1萬元，比上年預算減少2萬元，下降8.3%，主要是人員調整，工作經費調減。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額27萬元，其中，政府采購貨物預算2.1萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算24.9萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出6148.08萬元，其中，基本支出236.08萬元，項目支出236.08萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出5912萬元，其中：財政對職工醫療保險補助項目1400萬元；城鄉居民參保工作等業務工作經費項目50萬元；城鄉居民醫保項目3612萬元；行政單位醫保資金項目850萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開3次會議, 人數 200人,內容為全市醫療協議機構關于打擊欺詐騙保的宣傳會議；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為0 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
