2024年度

　　臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心部門(mén)（單位）部門(mén)決算

　　目  錄

　　第一部分 臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心部門(mén)（單位）概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心部門(mén)（單位）概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市醫(yī)療、生育保險(xiǎn)政策法規(guī)，負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)醫(yī)療保險(xiǎn)具體業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范并組織實(shí)施。

　　（二）負(fù)責(zé)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)參保登記變更和基金管理、運(yùn)行、結(jié)算，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療、生育保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理制度，確保基金的安全與完整。

　　（三）負(fù)責(zé)辦理醫(yī)療、生育保險(xiǎn)的待遇審核和支付工作。

　　（四）負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理，醫(yī)療費(fèi)用的審核、結(jié)算和撥付工作。

　　（五）受理參保單位、參保人有關(guān)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的查詢，宣傳醫(yī)療、生育保險(xiǎn)的各項(xiàng)政策，為之提供咨詢服務(wù)。

　　（六）負(fù)責(zé)各類(lèi)醫(yī)療待遇認(rèn)定、異地就醫(yī)等相關(guān)經(jīng)辦管理工作。

　　（七）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位為臨湘市醫(yī)療保障局二級(jí)單位，2024年內(nèi)設(shè)綜合辦公室、結(jié)算股、基金征繳股、財(cái)務(wù)股和一個(gè)業(yè)務(wù)服務(wù)大廳。

　　（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心單位本級(jí)。

　　第二部分    部門(mén)決算表

　　第三部分

　　2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度收、支總計(jì)419.96萬(wàn)元。與上年相比，增加25.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2024年度收入合計(jì)419.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入419.96萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度支出合計(jì)419.96萬(wàn)元，其中：基本支出290.3萬(wàn)元，占69.13%；項(xiàng)目支出129.66萬(wàn)元，占30.87%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)419.96萬(wàn)元，與上年相比，增加25.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出419.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加25.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出419.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出249.14萬(wàn)元，占59.32%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出153.76萬(wàn)元，占36.61%;住房保障（類(lèi)）支出17.06萬(wàn)元，占4.1%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6124.91萬(wàn)元，支出決算數(shù)為419.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.86%，其中：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為213.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為22.75萬(wàn)元，支出決算為22.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為160.35萬(wàn)元，支出決算為12.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為136.74萬(wàn)元，支出決算為133.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓減了工作經(jīng)費(fèi)。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為17.06萬(wàn)元，支出決算為17.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出290.3萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)266.2萬(wàn)元，占基本支出的91.7%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)24.1萬(wàn)元，占基本支出的8.3%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，而是財(cái)政撥款口徑）

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比持平。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（精確到個(gè)位數(shù)）。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

　　（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比持平。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組65個(gè)、來(lái)賓625人次，主要是與相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入支出決算。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.1萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)減少1 萬(wàn)元，降低4%。主要原因是：厲行節(jié)約，政策性壓減一般性支出。

　　十、一般性支出情況說(shuō)明

　　2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是：我單位屬二級(jí)單位，會(huì)議一般由機(jī)關(guān)主持。

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額55.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.37 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額55.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28.37萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的51.3%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

　　十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金419.96萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目1 個(gè)419.96 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0 萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門(mén)（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)6124.91萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)419.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.9%，績(jī)效自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家醫(yī)保待遇清單制度；二是保證參保人員的醫(yī)療待遇支出。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是醫(yī)保基金征繳難度增大；二是基金監(jiān)管難度較大。下一步改進(jìn)措施：一是樹(shù)牢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；二是做大參保征繳規(guī)模；三是強(qiáng)化基金監(jiān)管措施。

　　（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。請(qǐng)根據(jù)2024年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果、部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果、財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)本部門(mén)2025年度預(yù)算安排，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，資金管理，制度建設(shè)等方面結(jié)果運(yùn)用進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。

　　第四部分    名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分   附 件

　　一、2024年度部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　二、決算公開(kāi)表。

決算公開(kāi)表（臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心）.xlsx

附件2、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(臨湘市醫(yī)療保障事務(wù)中心).doc