目錄
第一部分 臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┲饕毮埽浩渲饕氊熓墙邮芎艟炔⒔邮芎艟炔⑦M行分診;收集、處理和貯存社會急救信息;協(xié)調(diào)全市醫(yī)療急救資源，組織參與全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急醫(yī)療救援工作:組織開展急救知識、技能宣傳、培訓和咨詢工作;應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大災(zāi)害事故、各種恐怖活動，大型集會提高教治保障。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。120醫(yī)療急救指揮中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：財務(wù)室、辦公室、控制室、檔案室四個科室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。120醫(yī)療急救指揮中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：120醫(yī)療機急救指揮中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計129.63萬元。與上年相比，增加42.22萬元，增長48.3%，主要是因為財政投入增加及事業(yè)收入增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計129.63萬元，其中：財政撥款收入25萬元，占19.28%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入104.59萬元，占80.68%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.04萬元，占0.04%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計129.63萬元，其中：基本支出129.63萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計25萬元，與上年相比，增加24萬元,增長2400%，主要是因為財政增加工資、社保及工作經(jīng)費的投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出25萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加24萬元，增長2400%，主要是因為因為財政增加工資、社保及工作經(jīng)費的投入。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出（類）支出23萬元，占92%;其他支出（類）支出1萬元，占4%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，支出決算數(shù)為25萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位發(fā)展需要追加投入。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)宣教經(jīng)費。
3、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
4、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位發(fā)展需要追加投入。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出25萬元，其中：
人員經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%,無人員經(jīng)費開支。
公用經(jīng)費25萬元，占基本支出的100%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位 2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2023 年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費 0 萬元，截至 2023 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2023 年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）持平。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元，無會議費支出；開支培訓費0萬元，無培訓費支出；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額52.31萬元，其中：政府采購貨物支出52.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.31萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求做到嚴格常態(tài)化急救工作，急救車輛隨時待命，急救系統(tǒng)保持暢通，并組織開展急救知識、技能宣傳、培訓和咨詢工作。工作上做到急救電話一定能打通，急救車輛一定能快速轉(zhuǎn)運，并從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果，做到零容忍，零失誤。同時對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，評價等級為優(yōu)秀。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
加強預(yù)算管理，科學編制預(yù)算，隨著人們生活水平逐步提高。需財政加大對各項資金的投入。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度120急救中心整體支出績效自評報告
二、2023年臨湘市120醫(yī)療急救指揮中心
三、2023年120急救中心支出績效評價評分表（整體+項目）
