一、部門基本概況
我局機關是臨湘市人民政府組成部門，主管全市內外貿易、糧食等商貿流通領域合作、發展的方針、政策制定、落實、執行。2016年由原商務局和原糧食局合并設立，內設電子商務推廣、內外貿易、糧食調控等12個職能股室，并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室“牌子。機關現有人數130人，其中：在職52人（全額31人，自籌21人），退休78人。比上年增加3人，其中：全額退休2人，調入3人。
二、部門預算單位構成
商務糧食局機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有機關部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數744.1萬元，其中，一般公共預算撥款534.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入10萬元，其他收入200萬元。收入較去年增加36.5 萬元，主要是人員及其他收入里的項目增加。
（二）支出預算，2018年年初預算數744.1萬元，其中，一般公共服務668.5萬元，社會保障和就業支出49.4萬元，住房保障支出26.2萬元。支出較去年增加36.5 萬元，主要是工資及項目支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入744.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為498.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為246萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：糧食企業改制支出200萬元，主要用于糧食系統改制后的遺留問題等方面；金融證券管理及金融安全創建支出20萬元，主要用于金融證券管理及金融安全區創建的工作經費等方面；商務執法及12312平臺建設等26萬元主要用于商務綜合執法及12312專線的經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級、行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款744.1萬元，比2017年預算增加36.5萬元，上升4.9%。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為12.5萬元，其中，公務接待費12.5萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年專項資金預算數為2460000元，其中 。2018年專項資金預算比2017年減少230000 元。
本年度無重點項目
本單位無政府性基金預算
5、國有資產占有使用情況說明
本單位無國有資產占有使用情況
6、政府采購情況說明
本單位無政府采購情況
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
