2016年商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)決算公開
第一部分 商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)的概況
一、主要職能
我局機(jī)關(guān)是臨湘市人民政府組成部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、糧食等商貿(mào)流通領(lǐng)域合作、發(fā)展的方針、政策制定、落實(shí)、執(zhí)行。2016年，根據(jù)政府相關(guān)機(jī)構(gòu)改革的文件精神，設(shè)立臨湘市商務(wù)糧食局，撤銷臨湘市商務(wù)局、臨湘市糧食局，屬商務(wù)糧食局下二級(jí)核算機(jī)構(gòu)。
二、部門決算單位構(gòu)成
市商務(wù)糧食局2016年由商務(wù)局和糧食局機(jī)構(gòu)合并設(shè)立（臨委[2016]5號(hào)），全面接管原商務(wù)局、原糧食局管理職責(zé)，并兼管“臨湘市金融證券工作辦公室”工作，內(nèi)設(shè)12個(gè)職能股室。機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)121人，其中：在職47人（全額31人，自籌15人，無編1人），臨聘1人，退休74人。注:因2016年6月財(cái)務(wù)合并,即報(bào)表的同期數(shù)無比。
第二部分商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)2016年度部門決算表
一、部門收入支出決算總表（公開表格附后）
二、部門財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表格附后）
三、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表格附后）
四、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表格附后）
五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表格附后）
六、部門政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表格附后）
第三部分商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計(jì)1237.92萬元，其中：公共財(cái)政撥款876.27萬元，政府性基金撥款11.65萬元，納入專戶管理的撥款0萬元。本年支出總計(jì)1237.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出876.27萬元。
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出876.27萬元，其中：基本支出608.27萬元，系保障我局行政運(yùn)行的各項(xiàng)支出。包括轉(zhuǎn)拔“釣具浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)辦”201.50萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出268萬元，是我局為完成各專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)而發(fā)生的支出，主要用于糧食企業(yè)改制、地方儲(chǔ)備糧經(jīng)費(fèi)、電子商務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)前期啟動(dòng)等方面。
二、關(guān)于商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)2016年度收入決算情況說明
2016年決算收入總額1237.92萬元:其中公共財(cái)政撥款876.27萬元占收入總額的70.79%;政府性基金撥款11.65萬元，點(diǎn)收入總額的0.94%;其他收入350萬元點(diǎn)收入總額28.27%
三、關(guān)于商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)2016年度支出決算情況說明
2016年決算支出總額1237.92萬元;
其中：
按功能分類：一般公共服務(wù)支出411.74萬元占比33.26%;科學(xué)技術(shù)支出201.5萬元占比16.28%;社會(huì)保障和就業(yè)支出43.43萬元占比3.51%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4萬元占比0.32%;農(nóng)林水支出80萬元占比6.46%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出58萬元占比4.69%;糧油物資儲(chǔ)備支出427.6萬元占比34.54%;其他支出11.65萬元占比0.94%。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出：475.35萬元，占比38.40%。商品和服務(wù)支出：280.24萬元，占比22.64%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助143.83萬元，占比11.62%。對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助338.50萬元占比27.34%。
四、關(guān)于商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
公共財(cái)政撥款收入876.27萬元。公共財(cái)政撥款支出876.27萬元，其中一般公共服務(wù)支出276.74萬元;科學(xué)技術(shù)支出201.5萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出43.43萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4萬元;農(nóng)林水支出80萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出58萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出212.6萬元。
五、關(guān)于商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
財(cái)政撥款本年支出數(shù)876.27萬元.
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
財(cái)政撥款支出876.27萬元，其中一般公共服務(wù)支出276.74萬元占比31.58%;科學(xué)技術(shù)支出201.5萬元23.00%;社會(huì)保障和就業(yè)支出43.43萬元占比4.96%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4萬元占比0.46%;農(nóng)林水支出80萬元占比9.13%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出58萬元6.62%;糧油物資儲(chǔ)備支出212.6萬元占比24.26%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
財(cái)政撥款支出876.27萬元:其中:工資福利支出241.70萬元，占比27.58%。商品和服務(wù)支出：245.24萬元，占比27.99%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.83萬元，占比5.80%。對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助338.50萬元占比38.63%。
六、關(guān)于商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出608.27萬元，其中工資福利支出241.70萬元，占比39.74%。商品和服務(wù)支出：55.24萬元，占比9.08%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.83萬元，占比8.36%。對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助260.50萬元占比42.83%。
七、關(guān)于商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)13.96萬元，由原商務(wù)局和糧食局合并后而成。無比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出13.96萬元，公務(wù)接待共264批1859人次，本著節(jié)約,嚴(yán)格控制開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
八、關(guān)于××單位2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
非稅收入11.65萬元，其他支出11.65萬元。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出202.74萬元
(二)預(yù)算績(jī)效情況的說明。
本單位2017年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：按時(shí)發(fā)放人員工資，繳納社保等；保障單位日常辦公開支，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行；落實(shí)國(guó)家商貿(mào)糧食政策，完成市委市政府各項(xiàng)工作任務(wù);處理改制遺留問題，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，優(yōu)化資產(chǎn)管理，維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定。
