目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
（一）職能職責
我局機關是臨湘市人民政府組成部門，主管全市內外貿易、糧食等商貿流通領域合作、發展的方針、政策制定、落實、執行。
（二）機構設置
內設市場建設及電子商務股、內外貿易、金融辦、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務室等12個職能股室，并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿綜合服務中心”兩塊牌子。
二、部門預算單位構成
商務糧食局機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有機關部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數738.1萬元，其中經費撥款556.5萬元；納入預算管理的非稅收入撥款10萬元；其他收入171.6元。收入較去年減少6萬元，下降0.8%。主要是其他收入減少。
（二）支出預算，2019年年初預算數738.1萬元，其中：一般公共服務支出644.0萬元；社會保障和就業支出69.7萬元；住房保障支出24.4萬元，比去年減少6.0萬元，下降0.8%；主要是項目支出減少。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，其他收入等收入；支出包括一般公共服務支出，社會保障和就業支出，住房保障等和等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 566.54萬元，其中：一般公共服務支出512.18 萬元，占90 %；社會保障和就業支出 38.83萬元，占7 %；住房保障支出15.53 萬元，占3 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為332.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。比上年增加34.4萬元，增長11.5%。原因為人員工資增加等。
（二）項目支出：2019年年初預算數為234萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：商務糧食執法工作經費支出16萬元，主要用于打擊擾亂流通市場秩序的違法違規行為，依法對違規行為進行執法檢查和行政處分等經費不足；糧食企業改制工作經費支出200萬元，主要用于糧食企業改制后：下崗職工訴求征集答復，再就業指導，退休職工管理，內退、軍轉、工傷、殘疾職工生活補助救濟，信訪工作協調，維護社會穩定等方面；商務糧食工作經費18萬元，主要用于地方金融證券管理工作經費，開放型經濟工作經費，商貿糧食統計工作經費，打擊非法集資專項工作經費，金融安全區創建等方面。比上年減少12萬元，下降4.8%。主要是因為壓減項目支出，厲行節約。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級一家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款57.9萬元，比2018年預算增加31.2萬元，上升116.8%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費14萬元。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少1萬元，主要是嚴格按照上級有關精神，節約開支。
3、一般性支出情況
2019年本單位會議費預算3萬元，擬召開全局工作講評，以及各項目進度跟進匯報等會議，人數約750人次，主要包含傳達全市商務工作、單位日常以及各項目工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算2萬元，擬開展統計、電商業務培訓班、崗位培訓班等培訓，人數500人次，主要內容為各項業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年財政部各單位政府采購預算總額6萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算6萬元、政府采購服務預算0萬元。屬辦公用電腦等6萬元，去年無預算，比去年同期增加6萬元，主要是今年增加電腦購置。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級項目資金234萬元，重點項目資金（30萬元及以上）預算數為200萬元，主要用于糧食企業改制后：下崗職工訴求征集答復，再就業指導，退休職工管理，內退、軍轉、工傷、殘疾職工生活補助救濟，信訪工作協調，維護社會穩定等方面。與去年200萬元一致。
2019年部門整體支出績效目標718.5萬元，其中：基本支出484.5萬元，項目工作經費支出234萬元，全部實行整體支出績效目標管理。部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
6、國有資產占用情況說明
至2018年12月31日，我單位資產總計828.4萬元，其中流動資產138.9萬元，非流動資產689.5萬元屬固定資產。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
