目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
（一）職能職責
我局機關是臨湘市人民政府組成部門，主管全市內外貿易、糧食等商貿流通領域合作、發展的方針、政策制定、落實、執行。
（二）機構設置
內設市場建設及電子商務股、內外貿易、金融辦、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務室等12個職能股室，并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿綜合服務中心”兩塊牌子。
二、部門預算單位構成
商務糧食局機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有機關部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算
2020年年初預算數727.5萬元，其中：經費撥款551.5萬元；納入預算管理的非稅收入撥款10萬元；其他收入166萬元。收入較去年減少5.6萬元，下降0.7%，主要是其他收入減少。
（二）支出預算
2020年年初預算數727.5萬元，其中，一般公共服務支出631.3萬元；社會保障和就業支出58.6萬元；住房保障支出37.6萬元，比去年減少5.6萬元，下降0.7%；主要是項目支出減少。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，社會保障和就業支出，住房保障等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算561.55萬元，其中：一般公共服務支出503.25 萬元，占90 %；社會保障和就業支出 33.31萬元，占6 %；住房保障支出24.98 萬元，占 4%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為358.5萬元，比去年332.5萬元增加20.2萬元，增加7.8%。原因工資津補增加等。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為203萬元，比去年234萬元減少31萬元，下降13.2%。原因加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：商務糧食執法工作經費支出16萬元，主要用于打擊擾亂流通市場秩序的違法違規行為，依法對違規行為進行執法檢查和行政處分等經費不足；糧食企業改制工作經費支出169萬元，主要用于糧食企業改制后：下崗職工訴求征集答復，再就業指導，退休職工管理，內退、軍轉、工傷、殘疾職工生活補助救濟，信訪工作協調，維護社會穩定等方面；商務糧食工作經費18萬元，主要用于地方金融證券管理工作經費，開放型經濟工作經費，商貿糧食統計工作經費，打擊非法集資專項工作經費，金融安全區創建等方面。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款56.6萬元，比2019年預算減少1.3萬元，下降2.2%。原因是單位壓縮支出，厲行節約。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費13萬元,公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1萬元，主要是嚴格按照上級有關精神，節約開支。
（三）一般性支出情況
2020年本單位會議費預算2.6萬元，擬召開全局工作講評，以及各項目進度跟進匯報等會議25次，人數約650人次，主要包含傳達全市商務工作、單位日常以及各項目工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算1.8萬元，擬開展統計、電商業務培訓班、崗位培訓班等培訓20次，人數450人次，主要內容為各項業務進行專題培訓。
（四）政府采購情況
2020年本單位政府采購預算總額6萬元，其中：政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，與2019年一致。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）績效目標情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為169萬元，比去年減少31萬元，下降15.5%,原因為單位支出，壓縮厲行節約。主要用于原糧食企業改制后：下崗職工訴求征集答復，再就業指導，退休職工管理，內退、軍轉、工傷、殘疾職工生活補助救濟，信訪工作協調，維護社會穩定等方面。
2020年部門整體支出績效目標727.55萬元，其中：基本支出524.31萬元，項目工作經費支出203.24萬元，全部實行整體支出績效目標管理。部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
至2019年12月31日，我單位資產總計2811.1萬元，其中流動資產2365.8萬元，非流動資產445.3萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
