2019年度臨湘市商務糧食局機關決算
目 錄
第一部分臨湘市商務糧食局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市商務糧食局概況
一、部門職責
臨湘市商務糧食局是市政府工作部門，為正科級。加掛臨湘市人民政府金融工作辦公室牌子。市商務糧食局貫徹落實黨中央關于商務、糧食、金融工作的方針政策和決策部署，全面落實市委、市政府關于商務、糧食、金融工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對商務、糧食、金融工作的集中統一領導。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
本單位內設市場建設及電子商務股、內外貿易、金融辦、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務室等12個職能股室。
（二）決算單位構成。
臨湘市商務糧食局機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有臨湘市商務糧食局機關本級。
第二部分 臨湘市商務糧食局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市商務糧食局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計4,767.61萬元，與2018年相比，收、支總計增加3033.49萬元，增長174.93%。主要原因是項目增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計4,767.6萬元，其中：財政撥款收入4637萬元，占97.3%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入130.6萬元，占2.7%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,466.9萬元，其中：基本支出735.6萬元，占29.8%；項目支出1731.3萬元，占70.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計4637萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3219.4萬元，增長227.1%。主要原因是項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2336.30萬元，占本年支出合計的94.7%。與2018年度相比，財政撥款支出增加919萬元，增長64.8%,主要原因是項目增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出2336.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出513.9萬元，占22%；科學技術（類）支出100.5萬元，占4.3%；社會保障和就業（類）支出38.8萬元，占1.6%；農林水（類）支出165.8萬元，占7.1%；商業服務業等（類）支出86萬元，占3.7%；住房保障（類）支出15.6萬元，占0.7%；糧油物資儲備（類）支出1415.7萬元，占60.6%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為566.5萬元，支出決算為4637萬元，完成年初預算的628.3%，實際支出2336.3萬元，本年結轉2300.7萬元，屬項目資金結轉。差異原因：增加了兩個項目，總金額為3503萬元。
1、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，為上級撥“四上”企業的獎補項目資金。
2、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。
年初預算為512.2萬元，支出決算為479.9萬元，完成年初預算的93.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：預算時沒細分（款）（項）。
3、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算時沒細分（款）（項）。
4、科學技術支出（類）技術研究與開發（款） 其他技術研究與開發支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100.5萬元，為本年爭取的項目資金。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為38.8萬元，支出決算為38.8萬元，完成年初預算的100%；
6、農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為165.8萬元，為本年爭取的項目資金。
7、農林水支出（類） 扶貧（款） 其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為53萬元；為本年爭取的項目資金。
8、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款） 食品流通安全補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元；為本年爭取的項目資金。
9、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款） 其他商業流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為57萬元。其中：基本支出5萬元，項目支出50萬元。主要原因是：基本支出預算時沒細分（款）（項）；項目資金為今年新爭。
10、商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款） 其他涉外發展服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24萬元為項目支出。為本年爭取的項目資金。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。
年初預算為15.5萬元，支出決算為15.5萬元，完成年初預算的100%；
12、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為43.3萬元。主要原因：預算時沒細分（款）（項）。
13、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款） 其他糧油事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為965萬元；為本年爭取的項目資金。
14、 糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款） 其他糧油儲備支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為407萬元為項目支出。為本年爭取的項目資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出605.0萬元，其中:人員經費285.9萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的47.3%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費319.1萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的52.7%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為11萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為11萬元，支出決算為11萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比減少1萬元，減少8.3%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算11萬元，占100%。具體情況如下：
1. 公務接待費預算為11萬元，支出決算為11萬元，完成預算的100%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：公務接待支出11萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市商務糧食局2019年共接待國內公務接待批次356個、接待人次2306人次（不包括陪同人員）。
2. 因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
3. 公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛.
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局對糧食事務管理中心原糧食局無預算事問題的處理，經費缺額達295萬元，涉及一般公共預算支出200萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2019年度部門決算量化考評為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。自評結果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市商務糧食局2019年機關運行經費支出154.0萬元。比年初預算數增加96.1萬元。增長166.0%，主要原因是項目實施費用增加。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費7萬元，用于召開企業和二級機構黨委會議，人數55人次，內容為內容為日常例會，重大項目調度會，年度講評會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓費7萬元，一是用于開展黨員集中學習培訓，機關干部培訓，派出干部在外學習培訓，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義，學習黨的十九大精神等； 二是用于開展項目業務培訓學習，各企業相關人員參加項目相關知識學習，人數35人次，主要內容為統計數據的收集、農村電商業務的擴展延伸等專題培訓。
（三）政府采購支出情況
臨湘市商務糧食局2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有車0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
商業服務業等支出（類）：是指用于商業服務業等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維費
