市商務糧食局2019年（匯總）部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
商務糧食局是臨湘市人民政府組成部門，主要是貫徹執行國內外貿易經濟發展戰略、政策、方針，負責推進流通產業結構調整及浮標產業行業監管，擬訂全市國內貿易及浮標糧食流通體制改革方案并組織實施等。
2、單位機構設置
內設市場建設及電子商務股、內外貿易、金融辦、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務室等12個職能股室。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
商務糧食局（匯總）單位2019年部門預算匯總單位構成包括：局機關本級預算、商務綜合執法大隊預算、商業事務管理中心預算、外貿事務管理中心預算、物資事務管理中心預算和市場建設管理中心預算。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數2877.08萬元，其中，一般公共預算撥款2660.16萬元，分別為經費撥款1140.16萬元，納入預算管理的非稅收入撥款1520萬元；其他收入216.91元。收入較去年增加145.31萬元，主要是人員經費增加工資調增。
（二）支出預算，2019年年初預算數2877.08萬元，其中，一般公共服務支出2647.89萬元，社會保障和就業支出108.66萬元，商業服務業等支出81.22萬元，住房保障支出39.31萬元。比去年增加145.31萬元，主要是人員經費增加工資調增。
備注：2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出、商業服務業支出和其他專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算2660.17 萬元，其中：一般公共服務支出2504.51 萬元，占94.15 %；社會保障和就業支出 73.33萬元，占2.76 %；商業服務支出54.4萬元，占2.04%；住房保障支出 28.93萬元，占 1.09%；具體安排情況如下
（一）基本支出：2019年年初預算數為2066.90萬元，比上年增加110.02萬元，增長5.62%，原因是人員經費增加。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為593.26萬元，比上年增加50.52萬元，增長9.31%，原因是征收成本各項稅費增加。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：商務糧食執法工作經費支出16萬元，主要用于打擊擾亂流通市場秩序的違法違規行為，依法對違規行為進行執法檢查和行政處分等經費不足；糧食企業改制工作經費支出200萬元，主要用于糧食企業改制后：下崗職工訴求征集答復，再就業指導，退休職工管理，內退、軍轉、工傷、殘疾職工生活補助救濟，信訪工作協調，維護社會穩定等方面；商務糧食工作經費18萬元，主要用于地方金融證券管理工作經費，開放型經濟工作經費，商貿糧食統計工作經費，打擊非法集資專項工作經費，金融安全區創建等方面；征收成本支出205.26萬元，主要用于中心繳納的各項稅費；市場安全隱患改造支出103萬元，主要用于各市場安全隱患整改；食品安全監督抽樣和檢驗支出 35萬元，主要用于各市場食品安全抽樣檢驗；財貿學校遺留專項16萬，主要用于財貿學校處置接管人員五險一金及遺留問題支出。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年商務糧食局本級預算、商務綜合執法大隊預算、商業事務管理中心預算、外貿事務管理中心預算、物資事務管理中心預算和市場建設管理中心預算等六家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款244.70萬元，比2018年預算增加95.50萬元，增長64.01%，主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為31.85萬元，其中，公務接待費29.05萬元，公務用車購置及運行費2.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費 2.80萬元），因公出國（境）費 0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少5.92萬元，主要是嚴格按照上級有關精神，節約開支。
3、一般性支出情況
2019年本單位會議費預算8.14萬元，擬召開全局工作講評，以及各項目進度跟進匯報等會議，人數約1800人次，主要包含傳達全市商務工作、單位日常以及各項目工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算7.22萬元，擬開展統計、電商業務培訓班、崗位培訓班、市場物業所電工技能學習等培訓，人數1600人次，主要內容為各項業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年財政部各單位政府采購預算總額6萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算6萬元、政府采購服務預算0萬元。屬辦公用電腦等6萬元，比去年同期增加6萬元，主要是今年增加電腦購置。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為543.3萬元，糧食企業改制資金200萬元，主要用于原糧食企業改制后，下崗職工訴求征集答復，再就業指導，退休職工管理，內退、軍轉、工傷、殘疾職工生活補助救濟，信訪工作協調，維護社會穩定等方面，與2018年一致；征收成本支出205.3萬元，主要用于中心繳納的各項稅費，比2019年增加63.6萬元，原因是征收成本各項稅費增加；市場安全隱患改造支出103萬元，主要用于各市場安全隱患整改，與2018年一致；食品安全監督抽樣和檢驗支出 35萬元，主要用于各市場食品安全抽樣檢驗，與2018年一致。
2019年部門整體支出績效目標2877.08萬元，其中：基本支出2283.82萬元，項目支出593.26萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
6、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位資產總計6465.40萬元，其中流動資產2601.10萬元，非流動資產3864.30萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛，用途為整頓市場秩序。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
