商務糧食局2021年度預算公開（匯總）編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
商務糧食局是臨湘市人民政府組成部門，主要是貫徹執行國內外貿易經濟發展戰略、政策、方針，負責推進流通產業結構調整及浮標產業行業監管，擬訂全市國內貿易及浮標糧食流通體制改革方案并組織實施等。
（二）機構設置
內設市場建設及電子商務股、內外貿易、金融辦、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務室等12個職能股室。
二、部門預算單位構成
預算編制里含二級預算的：
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
商務糧食局（匯總）單位2020年部門預算匯總單位構成包括：局機關本級預算、商業事務管理中心預算、外貿事務管理中心預算、物資事務管理中心預算和市場建設管理中心預算。比去年減少一家已撤的商務綜合執法大隊，現在并入市場監督局。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算2847.75萬元，其中，一般公共預算撥款2661.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入213.00萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年減少15.58萬元，降低0.54%，主要原因是壓縮核減項目支出及商品服務支出。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算2847.75萬元，其中，一般公共服務2597.88萬元，社會保障和就業支出69.69萬元，商業服務業等支出162.66萬元，住房保障支出45.02萬元。支出較上年減少15.58萬元，降低0.54%，主要原因是壓縮經費開支、減少費用。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2661.75萬元，比2020年增加28.42萬元，主要是增加了項目工作經費支出。其中：行政運行（商貿事務）支出597.41萬元，占22.45%;其他商貿事務支出1816.20萬元，占68.22%；食品安全監管支出36萬元,占,1.35%;事業運行（商業流通事務）40.92萬元，占1.54%；住房公積金支出30.52萬元，占1.15%；機關事業單位基本養老保險繳費支出40.70萬元，占1.53%;其他商業服務業等支出100萬元，占3.76%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為597.41萬元，比 2020 年增加45.98萬元，增長8.33%。主要是人員異動，經費調整。
2. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（商貿事務）（項）2021 年預算數為0.55萬元，比 2020 年一致。
3. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項） 2021 年預算數為1815.14 萬元，比 2020 年增加306.10萬元，增長20.28%。主要是主要是征收成本和市場安全隱患改造支出的增加。
4. 一般公共服務支出（類）網信事務（款）其他網信事務支出（項）2021 年預算數為0.51 萬元，比 2020 年增加0.51萬元，增長100%。主要是預算細化。
5. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2021 年預算數為36萬元，比 2020 年增加36萬元，增長100%。主要是新增預算。
6. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（商貿事務）（項）2021 年預算數為0 萬元，比 2020 年減少101.58 萬元，降低100%。主要是撤去的商務執法大隊所致。
7. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）事業運行（項）2021 年預算數為40.92萬元，比 2020 年增加0.65萬元，增長1.62%。主要是商業事務管理中心人員經費調標。
8. 商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）2021 年預算數為100 萬元，比 2020 年增加100萬元，增長100%。主要是新增預算。
9. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為40.70萬元，比 2020 年減少232.69 萬元，降低85.14%。主要是減少一個預算單位與人員調整。
10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為30.52 萬元，比 2020 年減少126.01 萬元，降低80.50%。主要是減少一個預算單位.
基本支出：2021年本部門基本支出預算數1941.62萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費1735.71萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費205.91萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。支出較上年減少182.73萬元，降低8.60%，主要原因是節約了一些日常公用經費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算722.83萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：商品和服務支出576.93萬元，主要用于項目實施中的資料費，辦公費，差旅費及工作經費等方面；其他支出143.20萬元，主要用于項目實施經費外的開支等方面。項目分別為：糧食企業改制工作經費支出200萬元，主要用于糧食企業改制后：下崗職工訴求征集答復，再就業指導，退休職工管理，內退、軍轉、工傷、殘疾職工生活補助救濟，信訪工作協調，維護社會穩定等方面；商務糧食工作經費53萬元，主要用于地方金融證券管理工作經費，商貿糧食統計工作經費，打擊非法集資專項工作經費，金融安全區創建等方面；新增加開放性經濟100萬元，主要用于對外經貿企業的業績回流、破零倍增、技改研發、國（境）外參展、勞務輸出、高效落實好出口退稅，支持企業出口退稅融資和出口退稅保險等。征收成本支出191.13萬元，主要用于繳納各項稅費；市場安全隱患改造經費支出124萬元，主要用于各市場安全隱患整改；食品安全監管工作經費支出36萬元，主要用于各市場農產品、食品安全抽樣檢驗；財貿學校遺留專項經費16萬元，主要用于財貿學校處置接管人員五險一金及遺留問題支出。支出較上年增加211.16萬元，增長41.49%，主要原因是新增開放性經濟項目支出，用農產品檢測工作經費項目支出與加大打擊處罰非法集資力度的打非工作經費。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級、商業事務管理中心、外貿事務管理中心、物資事務管理中心和市場建設管理中心等五家行政事業單位的機關運行經費205.91萬元，比上年預算減少15.17萬元，降低6.86%。主要原因是單位壓縮支出，厲行節約。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級、商業事務管理中心、外貿事務管理中心、物資事務管理中心和市場建設管理中心等五家行政事業單位“三公”經費預算數為18.40萬元，其中，公務接待費15.60萬元，公務用車購置及運行費2.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.80萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少9.42萬元，主要是嚴格按照上級有關精神，節約開支與減少一個預算單位。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算6.95萬元，擬召開全局工作講評，以及各項目進度跟進匯報等會議，人數約1750人次，主要包含傳達全市商務工作、單位日常以及各項目工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算6.25萬元，擬開展統計、電商業務培訓班、崗位培訓班等培訓，人數1580人次，主要內容為各項業務進行專題培訓。無擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：本部門2021年政府采購預算總額7.60萬元，其中工程類0萬元，貨物類7.60萬元，服務類0萬元。比2020年增加1.6萬元，增長26.67%。主要原因是辦公設施增加。詳見附表31。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為699.13萬元，其中：商務糧食工作經費53萬元，比2020年增加19萬元，增長55.88%。主要原因實際是：商務執法大隊撤遷后減少商務執法工作經費16萬元，今年政府加大打擊非法集資行動增加打非工作經費35萬元。糧食企業改制工作經費200萬元，比2020年增加31萬元，增長18.34%。主要原因是糧食企業改制經費缺口較大，為維持穩定調增；開放型經濟100萬元，屬今年新增加的項目；征收成本支出191.13萬元，比2020年增加29.18萬元，增長18.00%，主要用于繳納各項稅費；市場安全隱患改造經費支出124萬元，比2020年增加21萬元，增長20.39%，主要用于各市場安全隱患整改；食用農產品檢測工作經費支出31萬元，屬今年新增加的項目主要用于各市場農產品安全抽樣檢驗。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。2021年部門整體支出績效目標2874.75萬元，其中：基本支出2153.28萬元，項目支出721.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
