商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)2021年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
我局機(jī)關(guān)是臨湘市人民政府組成部門，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、糧食等商貿(mào)流通領(lǐng)域合作、發(fā)展的方針、政策制定、落實(shí)、執(zhí)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)市場建設(shè)及電子商務(wù)股、內(nèi)外貿(mào)易、金融辦、糧食調(diào)控、市場運(yùn)行及成品油、社會(huì)事務(wù)及市場秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會(huì)、辦公室、黨建扶貧辦、財(cái)務(wù)室等12個(gè)職能股室，并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿(mào)綜合服務(wù)中心”兩塊牌子。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有機(jī)關(guān)部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算884.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款714.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入170.00萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年增加156.82萬元，增長21.55%，主要原因是項(xiàng)目資金增加。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算884.37萬元，其中，一般公共服務(wù)支出687.42萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.09萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬元，住房保障支出37.86萬元。支出較上年增加156.82萬元，增長21.55%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算714.37萬元，比2020年增加152.82萬元，主要是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)增加。其中：住房保障支出24.95萬元，占3.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.26萬元，占4.66%;一般公共服務(wù)支出556.16萬元，占77.85%;其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬元，占14.00%。具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為551.16 萬元，比 2020 年增加 47.91 萬元，增長9.52%。主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為5 萬元，比 2020 年增加 5萬元，增長100%。主要是預(yù)算細(xì)化。
3. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為100萬元，比 2020 年增加 100萬元，增長100%。主要是預(yù)算細(xì)化。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為33.26 萬元，比 2020 年減少0.05萬元，降低0.15%。主要是人員異動(dòng)。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為24.95萬元，比 2020 年減少 0.03萬元，降低0.12%。主要是人員異動(dòng)。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)356.37萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)302.17萬元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)54.20萬元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。支出較上年減少2.18萬元，降低0.61%，主要原因是節(jié)約了一些日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算358萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：商品和服務(wù)支出240.80萬元，主要用于項(xiàng)目實(shí)施中的資料費(fèi)，辦公費(fèi)，差旅費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)等方面；其他支出117.20萬元，主要用于項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)外的開支等方面。支出較上年增加155萬元，增長76.35%，主要原因是新增項(xiàng)目及項(xiàng)目內(nèi)容。分別為糧食企業(yè)改制工作經(jīng)費(fèi)支出200萬元，主要用于糧食企業(yè)改制后：下崗職工訴求征集答復(fù)，再就業(yè)指導(dǎo)，退休職工管理，內(nèi)退、軍轉(zhuǎn)、工傷、殘疾職工生活補(bǔ)助救濟(jì)，信訪工作協(xié)調(diào)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等方面；商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)53萬元，主要用于地方金融證券管理工作經(jīng)費(fèi)，商貿(mào)糧食統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)，打擊非法集資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，金融安全區(qū)創(chuàng)建等方面；新增加開放性經(jīng)濟(jì)100萬元，主要用于對(duì)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的業(yè)績回流、破零倍增、技改研發(fā)、國（境）外參展、勞務(wù)輸出、高效落實(shí)好出口退稅，支持企業(yè)出口退稅融資和出口退稅保險(xiǎn)等；食品安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元，主要用于各市場食品安全抽樣檢驗(yàn)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款54.2萬元，比2020年減少2.4萬元，降低4.24%。主要原因是壓縮機(jī)關(guān)日常開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.32萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.32萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2020年減少2.69萬元，降低20.68%，主要原因是嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)精神，節(jié)約開支。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.80萬元，擬召開全局工作講評(píng)，以及各項(xiàng)目進(jìn)度跟進(jìn)匯報(bào)等會(huì)議，人數(shù)約1350人次，主要包含傳達(dá)全市商務(wù)工作、單位日常以及各項(xiàng)目工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.90萬元，擬開展統(tǒng)計(jì)、電商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、崗位培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)1180人次，主要內(nèi)容為各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。無擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 7.60萬元，其中，貨物類采購預(yù)算7.60萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為353萬元，其中：商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)53萬元，比2020年增加19萬元，增長55.88%。主要原因?qū)嶋H是：商務(wù)執(zhí)法大隊(duì)撤遷后減少商務(wù)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)16萬元，今年政府加大打擊非法集資行動(dòng)增加打非工作經(jīng)費(fèi)35萬元。糧食企業(yè)改制工作經(jīng)費(fèi)200萬元，比2020年增加31萬元，增長18.34%。主要原因是糧食企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)缺口較大，為維持穩(wěn)定調(diào)增；開放型經(jīng)濟(jì)100萬元，屬今年新增加的項(xiàng)目。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為884.37萬元，其中：基本支出526.37萬元，項(xiàng)目支出358萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
