臨湘市商務糧食局2022年部門預算公開說明
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹落實國家、省、市有關內外貿易、國際經濟合作和招商引資的法律、法規和方針、政策；擬訂全市貿易的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施；擬訂我市加快商貿流通業發展的地方性扶持措施并組織實施。
（2）制訂我市市場發展規劃，指導、協調市內大型市場、重點市場的建設管理；貫徹落實市商品專業市場建設發展規劃和布局要求，協助監督管理商品的流通工作；推進流通產業結構調整和發展連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式，指導流通行業管理工作；指導全市流通領域信息網和電子商務建設。
（3）貫徹執行國家和省、市糧食流通和糧油儲備的方針、政策和法規，制定實施全市糧食工作的發展建設規劃和相應的政策措施，搞好宏觀調控。擬定糧食流通行業中長期發展規劃，對全市糧食市場的實施宏觀調控，調劑全市糧油市場供需平衡，平抑市場糧價。起草提出糧食應急預案，并參與組織實施。組織和指導儲備糧油的收購、劃轉、輪換、調撥、費用結算及出入庫管理。
（4）負責對全市糧油流通市場各經營主體執行有關糧油流通法律、法規、政策及規章情況進行監督檢查，依法查處違規、違法行為。
（二）機構設置
內設市場建設及電子商務股、內外貿易、金融辦、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務室等12個職能股室，并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿綜合服務中心”兩塊牌子。
二、部門預算單位構成
臨湘市商務糧食局機關預算單位構成只有本級，因此，納入2022年部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，事業單位經營收入以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2022年本部門收入預算823.25萬元，其中，一般公共預算撥款657.12萬元，事業單位經營服務收入166.13萬元，無政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入較去年減少61.12萬元，主要是：1.人員減少5人，減少了人員經費撥款；2.食品安全監管項目經費5萬元預算調整到市場監督局。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算823.25萬元，其中，一般公共服務636.66萬元，社會保障和就業支出52.90萬元，商業服務等支出100萬。住房保障支出33.69萬元，支出較去年減少61.12萬元，主要是：1.人員減少5人，減少了人員經費支出；2.食品安全監管項目經費5萬元預算調整到市場監督局。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算657.12萬元，
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為506.46 萬元，比 2021年減少44.7萬元，減少8.11%，主要原因是人員的減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為28.95萬元，比 2021 年減少4.31萬元，降低12.95%。主要原因是人員的減少。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2022年預算數為21.71萬元，比 2021 年減少 3.25萬元，降低13.02%。主要原因是人員的減少。
4.商業服務等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）2022年年初預算數為100萬元，與上年持平。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數304.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費272.12萬元，公用經費32萬元。人員經費預算比上年減少30.05萬元，降低9.95%，主要是人員的減少；公用經費預算比上年減少22.2萬元，降低40.95%。主要是人員的減少和車補預算口徑調整，減少人員5人，減少其他商品和服務支出2.94萬元、差旅費、辦公費、工會經費、福利費等2.46萬元，2022車補預算口徑調整16.8萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算353萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出。其中糧食企業改制工作經費支出200萬元，主要用于糧食企業改制后：下崗職工訴求征集答復，再就業指導，退休職工管理，內退、軍轉、工傷、殘疾職工生活補助救濟，信訪工作協調，維護社會穩定等方面；商務糧食工作經費53萬元，主要用于地方金融證券管理工作經費，商貿糧食統計工作經費，打擊非法集資專項工作經費，金融安全區創建等方面；開放性經濟100萬元，主要用于對外經貿企業的業績回流、破零倍增、技改研發、國（境）外參展、勞務輸出、高效落實好出口退稅，支持企業出口退稅融資和出口退稅保險等，與2021年相比，糧食企業改制經費、商務糧食工作經費、開放性經濟項支出均與上年持平。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關運行經費50.5萬元，其中一般公共預算撥款32萬元，較上年減少22.2萬元，減少40.96%；其他資金撥款18.50萬元，較上年減少0.90萬元，減少4.64%。機關運行經費減少的主要原因是人員的減少，以及車補預算口徑的調整。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門 一般公共預算“三公”經費預算數為5.3萬元，其中，公務接待費5.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年公務接待費預算較上年減少5.02萬元，減少48.64%，主要是嚴格按章辦事，加強經費管理，厲行節約。其他與上年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出823.25萬元，其中，基本支出470.25萬元，項目支出353萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出353萬元，其中：糧食企業改制經費200萬元；商務糧食工作經費53萬元；開放型經濟100萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算1.78萬元，擬召開全局工作講評，以及各項目進度跟進匯報等會議，人數約234人次，主要包含傳達全市商務工作、單位日常以及各項目工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算0.89萬元，擬開展統計、電商業務培訓班、崗位培訓班等培訓，人數100人次，主要內容為各項業務進行專題培訓。無擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
