臨湘市商務糧食局（匯總）2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
商務糧食局是臨湘市人民政府組成部門，主要是貫徹執行國內外貿易經濟發展戰略、政策、方針，負責推進流通產業結構調整及浮標產業行業監管，擬訂全市國內貿易及浮標糧食流通體制改革方案并組織實施等。
（二）機構設置
內設市場建設及電子商務股、內外貿易、金融辦、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務室等12個職能股室，并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿綜合服務中心”兩塊牌子。下設商業事務管理中心、外貿事務管理中心、物資事務管理中心和市場建設管理中心四個二級事業機構。
二、部門預算單位構成
本單位2023年部門預算匯總公開單位構成包括：1、臨湘市商務糧食局機關本級。2、納入2023年部門預算范圍的二級預算單位包括：（1）臨湘市商業事務管理中心（2）臨湘市外貿事務管理中心（3）臨湘市物資事務管理中心（4）臨湘市市場建設管理中心
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，納入專戶管理的非稅收入以及事業單位經營服務收入等；支出包括保障單位機關及所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算2723.87萬元，其中，一般公共預算撥款2257.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入300萬元，事業單位經營服務收入166.20萬元。收入預算較上年減少63.56萬元，主要是人員異動減少和項目經費的壓減。（因統計原因，存在尾差0.01萬元）
（二）支出預算，2023年支出預算2723.87萬元，其中，一般公共服務支出2018.11萬元，社會保障和就業支出286.58萬元，衛生健康100.43萬元，商業服務業等支出166.50萬元，住房保障支出152.25萬元。支出預算較上年減少63.56萬元，主要是人員異動減少和項目經費的壓減。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出2257.68萬元，一般公共服務支出1613.43萬元，占比71.46%；社會保障和就業支出264.28萬元，占比11.71%；衛生健康支出93.32萬元，占比4.13%; 商業服務業等支出145.06萬元，占比6.43%；住房保障支出141.58萬元占比6.27%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算1615.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1444.66萬元，公用經費171.21萬元。人員經費預算比 2022年減少103.05 萬元，主要是人員異動減少；公用經費預算比 2022年減少 11.30萬元，主要是人員異動減少。
（二）項目支出：2023年項目支出預算641.81萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：糧食企業改制支出200萬元，主要用于處理糧食企業改制遺留問題，化解各種改制矛盾等支出；開放型經濟支出80萬元，主要用于支持外貿企業轉型升級支出企業出口退稅融資和出口信用保險等支出；商務糧食工作經費43萬元，主要用于維護糧食市場的秩序，用于打擊非法集資、金融詐騙等商務糧食的各項工作；財貿學校遺留專項支出16萬元，主要用于財貿學校移交人員五險一金及遺留問題等方面；食品安全監督抽樣和檢驗經費支出25萬元，主要用于所屬農貿市場農產品農藥殘留抽樣檢驗等方面；市場安全隱患改造支出124萬元，主要用于市場安全隱患整改和各類消防設施配置安裝等方面；征收成本支出153.81萬元，主要用于支付市場各項稅費等方面。與2022年比較，糧食企業改制支出與上年持平，主要原因是厲行節約，商務糧食工作經費減少10萬，主要是財政壓縮了項目支出，開放型經濟減少20萬，主要財政壓縮了項目支出。食品安全監督抽樣和檢驗經費支出減少6萬元，主要是財政監督管理項目經費調減 ；征收成本支出減少0.67萬元，主要是國家稅務局減費降稅政策的實施。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級、物資事務中心等5家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款171.21萬元，比2022年減少11.30萬元，下降6.19%，主要是人員異動減少和經費的壓減。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算11.10萬元，其中，公務接待費8.30萬元，公務用車購置及運行費2.80萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.80萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.26萬元，主要是厲行節約，減少了公務接待費。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額2萬元，其中，政府采政府采購服務預算0萬元。政府采購貨物預算2萬元；政府采購工程預算0萬元；
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出為2723.87萬元，其中，基本支出2082.07萬元，項目支出641.81萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，整體支出全部實行績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出641.81萬元，其中：財貿學校遺留專項項目16萬元；食品安全監督抽樣和檢驗經費項目25萬元；市場安全隱患改造項目124萬元；征收成本項目153.81萬元；開放型經濟項目80萬元；糧食企業改制項目200萬元；商務糧食工作經費項目43萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算2.50萬元，擬召開5次會議, 人數 284人,內容為召集各市場個協理事召開市場日常工作協調、共商市場穩定發展座談會，傳達全市商務工作、單位日常以及各項目工作布置、小型座談會等 ；培訓費預算5 萬元，擬開展3次培訓，人數242人，內容為包括開展統計、電商業務培訓班、崗位培訓班以及事業人員培訓。2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
