商務糧食局2022年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

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　�。�六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　商務糧食局是臨湘市人民政府組成部門，主要是貫徹執行國內外貿易經濟發展戰略、政策、方針，負責推進流通產業結構調整及浮標產業行業監管，擬訂全市國內貿易及浮標糧食流通體制改革方案并組織實施等。

　�。ǘ�）機構設置

　　內設市場建設及電子商務股、內外貿易、金融辦、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務室等12個職能股室，并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿綜合服務中心”兩塊牌子。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　局機關本級預算、商業事務管理中心預算、外貿事務管理中心預算、物資事務管理中心預算和市場建設管理中心預算。預算單位數與去年持平。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營服務收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算2787.42萬元，其中，一般公共預算撥款2579.90萬元，事業單位經營服務收入207.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少87.32萬元，主要是人員減少4人以及事業單位經營收入預算減少，減少了征收成本項目預算。

　�。ǘ�）支出預算，2022年支出預算2787.42萬元，其中，一般公共服務支出2177.26萬元，社會保障和就業支出69.36萬元，商業服務等支出179.98萬。住房保障支出360.82萬元，支出較去年減少87.32萬元，主要是人員的減少及項目經費的調整。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出2579.90萬元，具體安排情況如下：

　　一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數533.27萬元，比 2021年減少64.14萬元，減少10.73%，主要是在職人員減少5人。

　　商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）事業運行2022年年初預算數58.11萬元，較2021年增加17.19萬，增長42.09%，主要是商業事務管理中心人數的增加1人。

　　3. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行2022年初預算數為15.58萬元，較去年增加15.58萬元，主要是外貿事務中心今年將行政運行調入此款項。

　　4. 商品服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）2022年年初預算數為100萬元與上年持平。

　　5. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項） 2022 年預算數為1452.65 萬元，比 2021 年減少362.49元，減少19.97%。主要原因是預算口徑發生了變化，市場建設服務中心今年將此部分調整到住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 科目中預算。

　　6.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2022 年預算數為31萬元，與上年持平。

　　7. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為42.1萬元，比 2021 年增長1.4萬元，增長3.46%。主要原因是人員的工資的提標。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為347.19萬元，比 2021 年減少 316.67萬元，降低103.76%。主要是市場建設中心預算口徑發生變化，上年將此部分列入一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務（項）。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預算1901.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1718.91萬元，公用經費182.51萬元。人員經費預算比上年減少16.79 萬元，降低0.86%，主要是人員減少4人；公用經費預算比 2022年減少23.40萬元，降低11.36%。主要是壓縮不必要的支出，厲行節約。

　�。ǘ�）項目支出：2022年項目支出預算678.48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：糧食企業改制工作經費支出200萬元，主要用于糧食企業改制后：下崗職工訴求征集答復，再就業指導，退休職工管理，內退、軍轉、工傷、殘疾職工生活補助救濟，信訪工作協調，維護社會穩定等方面；商務糧食工作經費53萬元，主要用于地方金融證券管理工作經費，商貿糧食統計工作經費，打擊非法集資專項工作經費，金融安全區創建等方面；開放性經濟100萬元，主要用于對外經貿企業的業績回流、破零倍增、技改研發、國（境）外參展、勞務輸出、高效落實好出口退稅，支持企業出口退稅融資和出口退稅保險等，財貿學校遺留專項支出16萬元，主要用于財貿學校移交人員五險一金及遺留問題支出；食品安全監督抽樣和檢驗經費支出31萬元，主要用于所屬農貿市場農產品農殘抽樣檢驗；市場安全隱患改造經費支出124萬元，主要用于市場安全隱患整改和各類消防設施配置安裝；征收成本支出154.48萬元，主要用于支付市場各項稅費等征收成本。與上年比較，項目支出減少 41.65 萬元，降低29.68%，主要是事業單位經營收入預算減少，減少了征收成本項目預算。

　　五、政府性基金預算

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2022年本部門所屬五家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款182.51萬元，較上年減少23.4萬元，減少11.36%，主要原因是人員的減少以及厲行節約。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2022年本部門“三公”經費預算11.36萬元，其中，公務接待費8.56萬元，公務用車購置及運行費2.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較上年減少5.02萬元，減少48.64%，主要是厲行節約，縮減公務接待開支。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2022年部門整體支出2787.42萬元，其中基本支出2108.94萬，項目支出678.48萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出678.48萬元，其中：糧食企業改制工作經費支出200萬元；商務糧食工作經費53萬元；開放型經濟100萬元；財貿學校遺留專項項目16萬元；食品安全監督抽樣和檢驗項目31萬元；市場安全隱患改造項目124萬元；征收成本項目154.48萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門會議費預算1.93萬元，擬召開全局工作講評，以及各項目進度跟進匯報等會議，人數約234人次，主要包含傳達全市商務工作、單位日常以及各項目工作布置、小型座談會等內容；擬召開所屬市場個協理事座談會，人數約14人，內容為所屬市場日常工作協調，共商市場穩定發展等；培訓費預算1.89萬元，擬開展統計、電商業務培訓班、崗位培訓班等培訓，人數100人次，主要內容為各項業務進行專題培訓。擬開展安保股工作人員和各市場安全人員參加消防設施理論加實操培訓，人數10人，內容為通過學習熟練掌握各市場消防器材設施的運用并通過考試獲得全國消防職業技能資格證書；無擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

　�。�六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規定配備的公務用車1輛；主要用于對市場周邊和城區街道、路面的游攤散販進行整治和規范。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費

　　是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費

　　納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出情況表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表

2022年商務糧食局預算公開匯總表1.xls