商務(wù)糧食局部門2024年匯總預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
商務(wù)糧食局是臨湘市人民政府組成部門，主要是貫徹執(zhí)行國內(nèi)外貿(mào)易經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、政策、方針，負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及浮標產(chǎn)業(yè)行業(yè)監(jiān)管，擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易及浮標糧食流通體制改革方案并組織實施等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)市場建設(shè)及電子商務(wù)股、內(nèi)外貿(mào)易、金融辦、糧食調(diào)控、市場運行及成品油、社會事務(wù)及市場秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務(wù)室等12個職能股室，并加掛“臨湘市人民政府金融證券工作辦公室”及“臨湘市外貿(mào)綜合服務(wù)中心”兩塊牌子。下設(shè)商業(yè)事務(wù)管理中心、外貿(mào)事務(wù)管理中心、物資事務(wù)管理中心和市場建設(shè)管理中心四個二級事業(yè)機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）商務(wù)糧食局單位本級
（二）外貿(mào)事務(wù)管理中心
（三）商業(yè)事務(wù)管理中心
（四）物資事務(wù)管理中心
（五）市場建設(shè)管理中心
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算2749.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2295.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入300萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入153.87萬元。收入預(yù)算較上年減少25.34萬元，主要是人員調(diào)整，人員退休減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算2749.21萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2143.67萬元，社會保障和就業(yè)支出298.89萬元，衛(wèi)生健康支出80.05萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出78萬元，住房保障支出148.60萬元。支出預(yù)算較上年減少25.34萬元，主要是人員減少和項目經(jīng)費的壓縮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出2295.34萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項），2023 年預(yù)算數(shù)為527.50萬元，比 2023年增加43.29萬，增長8.94%，主要是新增三資清查專項預(yù)算。
2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項），2023 年預(yù)算數(shù)為21.08萬元，比 2023 年增加5.59萬元，增長36.08%，主要是人員異動，新增人員。
3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項），2024年預(yù)算數(shù)為1188.06萬元，比 2023年增加74.34萬，增長6.68%，主要是新增專項預(yù)算。
4.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項），2024年預(yù)算數(shù)為24萬元，比 2023年增加24萬，增長100%，主要是預(yù)算科目調(diào)整。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項），2024年預(yù)算數(shù)為200.72 萬元，比 2023年增加10.81萬元，增長5.69%。主要是預(yù)算科目的調(diào)整。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)單位職業(yè)年金繳費支出（項），2024年預(yù)算數(shù)為60.01萬元，比 2023年減少3.10萬，降低4.91%。主要是人員異動，人員退休，支出減少。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），2024年預(yù)算數(shù)為12.22萬元，比 2023年增加0.96萬，增長8.51%。主要是人員工資增長。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2024年預(yù)算數(shù)為123.35萬元，比 2023年減少18.23萬元 降低12.88%，主要是人員異動，人員退休，支出減少。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），2024年預(yù)算數(shù)為78.86萬元，比 2023年減少1.22萬，降低1.52%。主要是人員異動，人員退休，支出減少。
10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項），2024年預(yù)算數(shù)7.15萬，比2023年減少57.90萬元，降低89.00%，主要是預(yù)算科目細化調(diào)整。
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項），2024年預(yù)算數(shù)52.37萬，比2023年增加52.37萬，增長100%，主要是預(yù)算科目細化調(diào)整。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算1561.04萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1390.63萬元，公用經(jīng)費170.41萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少54.03萬元，降低3.73%，主要是人員異動，人員退休，支出減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少0.8萬元，降低0.47%。主要是人員異動，人員退休，支出減少。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算734.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：糧食企業(yè)改制支出200萬元，主要用于處理糧食企業(yè)改制遺留問題，化解各種改制矛盾等支出；開放型經(jīng)濟支出76萬元，主要用于支持外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級支出企業(yè)出口退稅融資和出口信用保險等支出；商務(wù)糧食工作經(jīng)費41萬元，主要用于維護糧食市場的秩序，用于打擊非法集資、金融詐騙等商務(wù)糧食的各項工作；三資清查支出35萬元，主要用于外貿(mào)國有資產(chǎn)移交，原外貿(mào)改制遺留問題處理，及時化解矛盾，維護社會穩(wěn)定。財貿(mào)學(xué)校遺留專項支出16萬元，主要用于財貿(mào)學(xué)校移交人員五險一金及遺留問題等方面；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費支出24萬元，主要用于所屬農(nóng)貿(mào)市場農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留抽樣檢驗等方面；市場安全隱患改造支出124萬元，主要用于市場安全隱患整改和各類消防設(shè)施配置安裝等方面；征收成本支出218.30萬元，主要用于支付市場各項稅費等方面。
與2023年比較，開放型經(jīng)濟支出減少4 萬元，降低5%，主要是預(yù)算調(diào)整，壓減支出；商務(wù)糧食工作經(jīng)費支出減少2萬元，降低5%，主要是預(yù)算調(diào)整，壓減支出；新增三資清查支出35萬元，主要是處理外貿(mào)資產(chǎn)，外貿(mào)資產(chǎn)移交遺留問題處理；財貿(mào)學(xué)校遺留專項支出與上年持平；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費支出減少1萬元，降低4%，主要是預(yù)算調(diào)整，壓減支出；市場安全隱患改造支出與上年持平；征收成本支出增加64.49，增長41.93，主要是市場老化，成本增加。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級、商業(yè)事務(wù)管理中心、外貿(mào)事務(wù)管理中心、物資事務(wù)管理中心和市場建設(shè)管理中心5家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款2295.34萬元，比2023年減少25.34萬元，主要是人員調(diào)整，人員退休減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算16.12萬元，其中，公務(wù)接待費13.32萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.80萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出2749.21萬元，其中，基本支出2014.91萬元，項目支出734.30萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出734.30萬元，其中：糧食企業(yè)改制支出200萬元；開放型經(jīng)濟支出76萬元；商務(wù)糧食工作經(jīng)費41萬元，三資清查支出35萬元，財貿(mào)學(xué)校遺留專項支出16萬元，食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費支出24萬元，征收成本支出218.30萬元，市場安全隱患改造支出124萬。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)142人，內(nèi)容為組織單位全體工作人員參加湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺學(xué)習(xí)費用 ；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
