2023年度
臨湘市商務糧食局
部門（單位）決算
目錄
第一部分 臨湘市商務糧食局部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市商務糧食局
部門（單位）概況
一、 部門職責
（一）貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發展戰略、方針、政策，擬訂本市相應的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施；
（二）培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式；
（三）擬訂全市流通領域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區封鎖的政策，建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系；
（四）監測分析市場運行和商品供求狀況，負責煤炭、成品油等重要生產資料的市場調控以及國家、省、市有關糧食流通和糧食儲備方針、政策和法規，研究提出并組織實施全縣糧食宏觀調控和總量平衡以及制定全市糧食流通體制改革方案并負責實施。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市商務糧食局機關單位內設機構包括：市場建設及電子商務股、內外貿易、金融辦、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發股、政工人事股、工會、辦公室、黨建、扶貧辦和財務室等12個職能股室。
（二）決算單位構成。臨湘市商務糧食局機關2023年部門決算公開單位構成僅包括：臨湘市商務糧食局機關本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2208.56萬元。與上年相比，減少252.20萬元，降低11.42%，主要是因為人員退休減少3人、電商項目年度實施資金減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2208.56萬元，其中：財政撥款收入2133.79萬元，占96.61%；其他收入74.77萬元，占3.39%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2208.56萬元，其中：基本支出611.69萬元，占27.70%；項目支出1596.86萬元，占72.30%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2133.79萬元，與上年相比，減少175.80萬元，降低7.61%，主要是因為人員退休減少3人、電商項目年度實施資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2133.79萬元，占本年支出合計的96.61%，與上年相比，財政撥款支出減少175.80萬元，降低7.61%，主要是因為人員退休減少3人、電商項目年度實施資金減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出2133.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出463.42萬元，占21.72%；科學技術（類）支出24.00萬元，占1.12%；社會保障和就業（類）支出63.18萬元，占2.96%；衛生健康（類）支出13.24，占0.62%；商業服務業等支出（類）469.13萬，占21.99%，金融支出（類）134.00萬，占6.28%，住房保障（類）支出19.87萬元，占0.93%；糧油物資事務（類）936.94萬元，占43.91%；災害防治及應急管理（類）支出10.00萬元，占0.47%。（因統計原因，存在尾差0.01萬元）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為599.15萬元，支出決算數為2133.79萬元，完成年初預算的356.17%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100.00萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是追加了上年末商務糧食局工作經費。
2、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是2021年度企業入規獎補資金結轉。
3、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。
年初預算為458.75萬元，支出決算為343.42萬元，完成年初預算的74.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是預算明細科目細分調整。
4、一般公共服務（類）科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.00萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是追加了2022年度企業入規獎補資金預算。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為26.48萬元，支出決算為26.48萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35.89萬元，主要是退休人員去世撫恤金預算追加，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）
年初預算為0.82萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為13.24萬元，支出決算為13.24萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
9、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為278.78萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是上年結轉電子商務進農村綜合示范項目等資金。
10、商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.35萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是由于上年結轉流通產業發展專項預算。
11、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）。
年初預算為80.00萬元，支出決算為180.00萬元，完成年初預算的225.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是上年結轉省級外貿專項資金追加100萬。
12、金融支出(類)其他金融支出(款)其他金融支出(項)
年初預算為0萬元，支出決算為134.00萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于預算數的主要原因是增加了上年末金融機構考核獎勵項目預算。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為19.87萬元，支出決算為19.87萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執行。
14、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為141.63萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是預算明細科目細分調整。
15、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）專項業務活動（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.66萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是追加了軍工糧專項經費預算。
16、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為792.65萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是2023年產糧大縣獎勵資金、早中晚稻收購執法經費和糧倉改造項目等追加預算。
17、災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，無完成預算數百分比 （由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了打非處違工作經費預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出611.69萬元，其中：
人員經費485.27萬元，占基本支出的79.33%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職業年金繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費126.43萬元，占基本支出的20.67%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費和其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為9.32萬元，支出決算為9.32萬元，完成預算的100%，嚴格按照預算執行；與上年相比減少0.98萬元，降低9.51%；主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為9.32萬元，支出決算為9.32萬元，完成預算的100%，嚴格按照預算執行；與上年相比減少0.98萬元，降低9.51%，減少的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.32萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為9.32萬元，全年共接待來訪團組221個、來賓2140人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出126.43萬元，比上年減少2.20萬元，降低1.71%。主要原因是：厲行節約要求，從嚴控制經費開支。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費6.23萬元，用于召開企業和二級機構黨委會議，人數約830人，內容為內容為日常例會、主題教育會、年度獎評會議，糧安考核、打非處違專項會議等；開支培訓費105.98萬元，主要是用于在職人員年度培訓，開展項目業務培訓學習，各企業相關人員參加項目相關知識學習，人數約1675人，主要內容為社零數據收集、跨境電商業務擴展延伸及外貿企業發展專題培訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
我部門對整體支出績效實施全過程控制管理，產出目標和效益目標均達到了預期，整體支出績效自評得分為91分，評價等級為優。
（三）存在的問題及原因分析
（1）部門預算編制不完整。預算編制時未全面考慮整體情況，進行充分的行業調研，分析歷年來實際收入情況和年度收入增減變動因素。
（2）部門績效管理不科學，部分績效目標的設定和各項指標的理解、認識不到位，導致績效目標不明確、不夠細化、不夠量化，缺乏可衡量性和可實現性。
（3）管理措施不夠到位，個別績效管理資料收集整理沒有得到有效落實，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
