臨湘市商務糧食局部門2025年匯總預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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商務糧食局是臨湘市人民政府組成部門，主要是貫徹執行國內外貿易經濟發展戰略、政策、方針，負責推進流通產業結構調整及浮標產業行業監管，擬訂全市國內貿易及浮標糧食流通體制改革方案并組織實施等。
�。ǘC構設置
內設市場建設及電子商務股、內外貿易、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務室等11個職能股室，并加掛“臨湘市外貿綜合服務中心”牌子。下設臨湘市商業事務管理中心、臨湘市外貿事務管理中心、臨湘市物資事務管理中心和臨湘市市場建設管理中心四個二級事業機構。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市商務糧食局單位本級
�。ǘ┡R湘市外貿事務管理中心
�。ㄈ┡R湘市商業事務管理中心
（四）臨湘市物資事務管理中心
�。ㄎ澹┡R湘市市場建設管理中心
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算2342.93萬元，其中，一般公共預算撥款2195.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入147.16萬元。收入預算較上年減少406.28萬元，主要是人員異動減少和壓減項目經費支出。
（二）支出預算，2025年支出預算2342.93萬元，其中，一般公共服務支出1766.6萬元，社會保障和就業支出266.60萬元，衛生健康支出92.49萬元，商業服務業等支出78.51萬元，住房保障支出138.74萬元。支出預算較上年減少406.28萬元，主要是人員減少和壓減項目經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出2195.78萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項），2025年預算數為487.96萬元，比 2024年減少39.54萬元，下降7.49%，主要是人員調整，人員退休減少。
2.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項），2025年預算數為62.76萬元，比 2024 年增加41.68萬元，增長197.72%，主要是人員工資增長。
3.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項），2025年預算數為1107.78萬元，比 2024年減少80.28萬，降低6.76%，主要是壓減項目經費。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項），2025年預算數為177.54 萬元，比 2024年減少23.18萬元，下降11.55%。主要是人員調整，人員退休減少。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關單位職業年金繳費支出（項），2025年預算數為57.84萬元，比 2024年減少2.17萬元，降低3.62%。主要是人員異動，人員退休，支出減少。
6.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）撫恤（款）死亡撫恤（項），2025年預算數為5.58萬元，無完成預算數增長百分比（由于2024年預算為0萬元，無法計算增長百分比），主要原因是預算科目細化調整。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項），2025年預算數為13.39萬元，比 2024年增加1.17萬元，增長9.57%。主要是預算科目細化調整。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），2025預算數為87.24萬元，比 2024年增加8.38萬元，增加10.63%。主要是預算科目細化調整。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），2025預算數為1.53萬元，比 2024年增加1.53萬元，無完成預算數增長百分比（由于2024年預算為0萬元，無法計算增長百分比）。主要是預算科目細化調整。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），2025年預算數為133.15萬元，比 2024年減少9.80萬元 ，下降7.94%，主要是人員異動減少，支出減少。
11.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項），2025年預算數52.31萬元，比2024年減少0.06萬元，降低0.11%，主要是預算科目細分調整。
12.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）事業運行（項），2025年預算數8.70萬元，比2024年增加1.55萬元，增長21.68%，主要是預算科目細化調整。
（一）基本支出：2025年基本支出預算1770.78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1664.42萬元，公用經費106.36萬元。人員經費預算比 2024年增加273.79萬元，增長19.69%，主要是人員工資增長；公用經費預算比 2024年減少64.05萬元，降低37.58%。主要是壓減經費，人員減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預算425.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：商務糧食局工作經費41萬元，主要用于糧安、電商、市場運行和建設、開放型經濟和成品油等商務糧食的各項職能工作；三資清查專項經費35萬元，主要用于外貿調撥后，處理原外貿改制遺留問題；商務糧食企業改制經費200萬元，主要用于處理商務糧食企業改制遺留問題，化解各種改制矛盾等支出；商務糧食局人員獎勵專項7萬元，市場建設管理中心人員獎勵專項2萬元，主要用于全額人員編制差額獎勵；財貿學校遺留問題等工作經費16萬元，主要用于財貿學校移交人員五險一金及遺留問題等方面；市場安全隱患整改（工商體制改革省轉移支付）124萬元，主要用于市場安全隱患整改和各類消防設施配置安裝等方面；與2024年比較，整體減少309.30萬元，主要是財政壓減經費，減少開放型經濟項目、食品安全監督抽樣和檢驗經費及征收成本支出。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2025年商務糧食局機關本級、商業事務管理中心、外貿事務管理中心、物資事務管理中心和市場建設管理中心5家行政事業單位的機關運行經費為106.36萬元，比2024年減少64.05萬元，下降37.58%，主要是壓減經費，節約開支。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算9.32萬元，其中，公務接待費9.32萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少1.22萬元，主要是落實中央八項規定，壓減經費，其中，公務接待費較上年減少0.16萬元，公務用車購置及運行費較上年減少1.06萬元。
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2025年本部門政府采購預算總額0元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出2342.93萬元，其中，基本支出1917.93萬元，項目支出425.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出425.00萬元，其中：商務糧食企業改制經費200萬元；商務糧食工作經費41萬元；三資清查專項經費35萬元；商務糧食局人員獎勵專項7萬元；市場建設管理中心人員獎勵專項2萬元；財貿學校遺留問題等工作經費16萬元；市場安全隱患整改（工商體制改革省轉移支付）124萬。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0.50萬元，擬召開3次會議, 人數 140人,主要內容為年度考評、企業和二級機構黨委會議和黨建專題等；培訓費預算0.40萬元，擬開展2次培訓，人數150人，內容為在職人員年度培訓和業務培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
