臨湘市商務糧食局部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市商務糧食局是行政單位，主要職能職責：貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發展戰略、方針、政策，擬訂本市相應的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施；培育發展城鄉市場，推進流通產業結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式；擬訂全市流通領域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區封鎖的政策，建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系；監測分析市場運行和商品供求狀況，負責煤炭、成品油等重要生產資料的市場調控以及國家、省、市有關糧食流通和糧食儲備方針、政策和法規，研究提出并組織實施全縣糧食宏觀調控和總量平衡以及制定全市糧食流通體制改革方案并負責實施。
（二）機構設置
臨湘市商務糧食局機關單位內設機構包括：市場建設及電子商務股、內外貿易、糧食調控、市場運行及成品油、社會事務及市場秩序、行發股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務室等11個職能股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市商務糧食局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市商務糧食局單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算604.23萬元，其中，一般公共預算撥款549.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入54.82萬元，預算較上年增減少104.08萬元，主要是單位人員退休，預算減少。
（二）支出預算，2025年支出預算604.23萬元，其中，一般公共服務支出534.41萬元，社會保障和就業支出33.83萬元，衛生健康支出14.40萬元，住房保障支出21.60萬元。支出預算較上年減少104.08萬元，主要是人員異動，人員退休減少，支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出549.41萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項） 2025年預算數為458.55萬元，比2024年減少51.46萬元，降低10.09%，主要原因是人員異動，人員退休減少，支出減少。
2. 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項） 2025年預算數為35萬元，與上年持平。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為22.83萬元，比2024年減少14.57萬，下降37.94%。主要原因是人員異動，人員退休減少，支出減少。
4.社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025年預算數為0.83萬元，比2024年增加0.83萬元，無完成預算數增長百分比（由于2024年預算為0萬元，無法計算增長百分比），主要原因是預算科目細化調整。
5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為1.42萬元，比2024年增加1.42萬元，無完成預算數增長百分比（由于2024年預算為0萬元，無法計算增長百分比），主要原因是預算科目細化調整。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）事業單位醫療支出（項）2025年預算數為11.91萬元，比2024年增加11.91萬元，無完成預算數增長百分比（由于2024年預算為0萬元，無法計算增長百分比），主要原因是預算科目細化調整。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項） 2025年預算數為17.87萬元，比 2024年減少0.59萬元，降低3.20%。主要原因是人員退休，支出減少。
（一）基本支出：2025年基本支出預算266.41萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費241.61萬元，公用經費24.80萬元。人員經費預算比 2024年增加14.73 萬元，增長6.49%，主要是按照國家和地方相關政策規定基本工資標準上調；公用經費預算比 2024年增加1.80 萬元，增長7.83%。主要是財政預算調增全額人員公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出預算283萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：商務糧食工作經費41萬元，主要用于維護糧食市場的秩序，商務糧食的各項工作；三資清查支出35萬元，主要用于外貿國有資產移交，原外貿改制遺留問題處理，及時化解矛盾，維護社會穩定；商務糧食企業改制經費支出200萬元，主要用于處理商務糧食企業改制遺留問題，化解各種改制矛盾等支出；商務糧食局人員獎勵專項支出7萬元，主要用于人員編制空缺獎勵。與2024年比較，減少69萬元，主要是財政壓減經費，減少開放型經濟項目。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費24.80萬元，比上年預算增加1.80萬元，上升7.83%，主要是財政預算調增全額人員公用經費。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算9.32萬元，其中，公務接待費9.32萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出604.23萬元，其中，基本支出321.23萬元，項目支出283萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出283萬元，其中：商務糧食工作經費41萬元，三資清查支出35萬元，商務糧食企業改制經費支出200萬元，商務糧食局人員獎勵專項支出7萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0.50萬元，擬召開3次會議, 人數 140人,主要內容為年度考評、企業和二級機構黨委會議和黨建專題等；培訓費預算0.40萬元，擬開展2次培訓，人數50人，內容為在職人員年度培訓和業務培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2025年12月31日，本部門所屬車輛0輛，2025年擬新增配置公務用車0輛。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
