2024年度
臨湘市商務(wù)糧食局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市商務(wù)糧食局（匯總）部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市商務(wù)糧食局（匯總）部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本市相應(yīng)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施；
（二）培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式；
（三）擬訂全市流通領(lǐng)域市場(chǎng)體系及流通秩序和打破市場(chǎng)壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系；
（四）監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，負(fù)責(zé)煤炭、成品油等重要生產(chǎn)資料的市場(chǎng)調(diào)控以及國(guó)家、省、市有關(guān)糧食流通和糧食儲(chǔ)備方針、政策和法規(guī)，研究提出并組織實(shí)施全縣糧食宏觀調(diào)控和總量平衡以及制定全市糧食流通體制改革方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：市場(chǎng)建設(shè)股、電子商務(wù)股、外經(jīng)貿(mào)股、糧食調(diào)控股、市場(chǎng)運(yùn)行及成品油股、行發(fā)股、政工人事股、工會(huì)、辦公室、財(cái)務(wù)室等11個(gè)職能股室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市商務(wù)糧食局單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)決算、臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心決算、臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心決算、臨湘市物資事務(wù)管理中心決算和臨湘市市場(chǎng)建設(shè)管理中心決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)19158.43萬元。與上年相比，增加14714.56萬元，增長(zhǎng)331.12%，主要是因?yàn)樵黾优R湘市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目7000.00萬元和臨湘市物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目8000.00萬元。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)19158.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入3769.40萬元，占19.67%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15000.00萬元，占78.29%；其他收入389.02萬元，占2.03%。（因統(tǒng)計(jì)原因，存在尾差0.01萬元）
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)19158.43萬元，其中：基本支出2647.49萬元，占13.82%；項(xiàng)目支出16510.94萬元，占86.18%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18769.40萬元，與上年相比，增加14614.50萬元,增長(zhǎng)351.74%，主要是因?yàn)樵黾优R湘市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目7000.00萬元和臨湘市物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目8000.00萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出18769.40萬元，占本年支出合計(jì)的97.97%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加14614.50萬元，增長(zhǎng)351.74%，主要是因?yàn)樵黾优R湘市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目7000.00萬元和臨湘市物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目8000.00萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出18769.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2015.01萬元，占10.74%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出447.82萬元，占2.39%；農(nóng)林水（類）支出50.00萬元，占0.27%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）292.06萬，占1.56%，金融支出（類）412.00萬，占2.20%，住房保障（類）支出259.33萬元，占1.38%；糧油物資事務(wù)（類）255.34萬元，占1.36%；其他（類）支出15000.00萬元，占79.92%。（因統(tǒng)計(jì)原因，存在尾差0.02%）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2295.34萬元，支出決算數(shù)為18769.40萬元，完成年初預(yù)算的817.72%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加。
2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了上年末商務(wù)糧食局工作經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為129.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了2023年度企業(yè)入規(guī)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
4、一般公共服務(wù)（類）商其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為527.50萬元，支出決算為561.05萬元，完成年初預(yù)算的106.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算增加。
5、一般公共服務(wù)（類）商其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.08萬元，支出決算為30.51萬元，完成年初預(yù)算的144.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算增加。
6、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1188.06萬元，支出決算為1250.01萬元，完成年初預(yù)算的105.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算增加。
7、其他商貿(mào)事務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.00萬元，支出決算為22.45萬元，完成年初預(yù)算的93.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算明細(xì)科目細(xì)分調(diào)整。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為200.72萬元，支出決算為374.00萬元，完成年初預(yù)算的186.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算明細(xì)科目細(xì)分調(diào)整。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60.01萬元，支出決算為15.00萬元，完成年初預(yù)算的25.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算明細(xì)科目細(xì)分調(diào)整。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算增加。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.22萬元，支出決算為2.82萬元，完成年初預(yù)算的23.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目細(xì)分調(diào)整。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為78.86萬元，支出決算為37.84萬元，完成年初預(yù)算的47.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目細(xì)分調(diào)整。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算增加。
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為7.16萬元，支出決算為32.15萬元，完成年初預(yù)算的449.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算增加。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為52.37萬元，支出決算為161.40萬元，完成年初預(yù)算的308.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)電商專項(xiàng)和外貿(mào)發(fā)展等資金。
16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為93.50萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于增加了上年度結(jié)轉(zhuǎn)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)預(yù)算。
17、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算增加。
18、金融支出(類)金融部門監(jiān)管支出(款)金融部門其他監(jiān)管支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為412.00萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了上年末金融機(jī)構(gòu)考核獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為123.35萬元，支出決算為259.33萬元，完成年初預(yù)算的210.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整和新進(jìn)全額人員，支出增長(zhǎng)。
20、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為255.34萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)早中晚稻收購(gòu)、糧政聯(lián)合執(zhí)法和糧倉(cāng)改造項(xiàng)目等預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2479.74萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2072.09萬元，占基本支出的83.56%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)407.66萬元，占基本支出的16.44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.54萬元，支出決算為10.22萬元，完成預(yù)算的96.96%；與上年相比減少0.1萬元，降低0.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.06萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的94.34%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年相比減少0.01萬元，主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.48萬元，支出決算為9.22萬元，完成預(yù)算的97.26%；與上年相比減少0.1萬元，降低1.08%。決算數(shù)小于預(yù)算的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。2024年度共接待來訪團(tuán)組202個(gè)、來賓2156人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15000萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出15000萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出15000萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15000萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加臨湘市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目7000萬元和臨湘市物流配送體系建設(shè)項(xiàng)目8000萬元。
九、關(guān) 于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出407.66萬元，比上年決算數(shù)減少120.08萬元，降低22.75%。主要原因是：厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.00萬元，用于召開下屬企業(yè)和二級(jí)機(jī)構(gòu)專題會(huì)議，人數(shù)約266人，內(nèi)容為內(nèi)容為日常例會(huì)、主題教育會(huì)、安全生產(chǎn)、年度獎(jiǎng)評(píng)會(huì)議，糧安考核等；開支培訓(xùn)費(fèi)2.10萬元，用于在職人員年度培訓(xùn)，開展項(xiàng)目業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，各企業(yè)相關(guān)人員參加項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)，人數(shù)約146人，主要內(nèi)容為商貿(mào)統(tǒng)計(jì)、糧食流通、跨境電商業(yè)務(wù)擴(kuò)展延伸及外貿(mào)企業(yè)發(fā)展專題培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。一是績(jī)效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金16096.84萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目8 個(gè)1096.84 萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的65.70%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)15000.00 萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)。二是部門評(píng)價(jià)開展情況。組織對(duì)所屬單位2024年度“商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)、電商專項(xiàng)”等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1096.84萬元，政府性基金預(yù)算支出15000萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬元。三是事前績(jī)效評(píng)估開展情況。我單位2024年度無新增重大政策和重大項(xiàng)目，未開展事前績(jī)效評(píng)估。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)18769.40萬元，執(zhí)行數(shù)18769.40萬元，完成預(yù)算的100%，績(jī)效自評(píng)得分89分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目管理全過程監(jiān)管，項(xiàng)目合格率100%，獲得了2024年全省糧安優(yōu)秀單位表揚(yáng)激勵(lì)和岳陽市2024年糧安責(zé)任先進(jìn)集體；二是經(jīng)濟(jì)效益明細(xì)，獲得了2024年省政府“八大行動(dòng)”中的“激發(fā)需求行動(dòng)”，促消費(fèi)工作岳陽市評(píng)第一名；三是社會(huì)效益明顯，無一起綜治維穩(wěn)事件，2024年終綜合績(jī)效考評(píng)一類單位。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是商務(wù)糧食企業(yè)改制后遺留問題處理日漸艱難；二是重點(diǎn)項(xiàng)目爭(zhēng)取難。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算管理，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算支出科目，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制支出，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出；二是建議財(cái)政將我局干部職工全部納入財(cái)政預(yù)算，增加財(cái)政預(yù)算撥款。二是部門評(píng)價(jià)結(jié)果。經(jīng)開展商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)等10個(gè)項(xiàng)目自評(píng)，部門評(píng)價(jià)得分88分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16096.84萬元，執(zhí)行數(shù)為16096.84萬元，完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是商務(wù)糧食企業(yè)改制后遺留問題處理日漸艱難；二是重點(diǎn)項(xiàng)目爭(zhēng)取難。下一步改進(jìn)措施：一是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》和《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平；二是加強(qiáng)對(duì)糧食工作的領(lǐng)導(dǎo)，按照糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制的要求,強(qiáng)化工作職責(zé)，落實(shí)工作方案，全面完成糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存工作任務(wù)。三是事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果。2024年度本單位無重大項(xiàng)目，未開展重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估。
（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。項(xiàng)目實(shí)行全過程監(jiān)督管理，從項(xiàng)目決策、管理到實(shí)施，步步有依據(jù)，嚴(yán)格組織管理，每筆專項(xiàng)先定方案、報(bào)局黨組研究決定后再實(shí)施，保證專項(xiàng)資金無挪用擠占，按資金預(yù)算進(jìn)度撥付，所有專項(xiàng)支出全部采用國(guó)庫集中支付撥付，支出流水清晰。主要問題有預(yù)算功能科目和部門經(jīng)濟(jì)科目與實(shí)際發(fā)生有差異，主要是部門預(yù)算編制還不完整，未細(xì)化，未量化，預(yù)算編制時(shí)未全面考慮整體情況，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的理解、認(rèn)識(shí)不到位，在以后的工作將加強(qiáng)預(yù)算管理。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
一、2024年度部門決算公開表
二、2024年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
三、2024年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
1.臨湘市商務(wù)糧食局 2024年決算報(bào)表（匯總）.xlsx
