一、部門基本概況

1、單位職能職責

我大隊是商業市場秩序維護、成品油和政府性糧食市場管理的事業單位。

2、單位機構設置

現屬于商糧局二級機構。

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市商務執法大隊本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數124.40萬元，其中，一般公共預算撥款114.40萬元，納入專戶管理的非稅收入10萬元。收入較去年增加27.1萬元，主要是人員增加，社保、醫保等繳納數增加。

（二）支出預算，2018年年初預算數124.40萬元，其中，工資福利支出114.3萬元、一般商品和服務支出9.1萬元。項目支出1萬元。支出較去年增加27.1萬元，主要是人員增加，社保、醫保等繳納數增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入124.4萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為123.40萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出115.30萬元、一般商品和服務支出9.10萬元。

（二）項目支出：2018年年初預算數為1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 9.10 萬元，比2017年預算增加3.5萬元，上升62.5 %。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為  1 萬元，其中，公務接待費  1 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

3、政府采購情況

2018年財政部各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：商務執法大隊.xlsx