臨湘市商務綜合執法大隊2017年部門預算說 明
一、部門基本概況
1、職能職責
商業市場秩序維護、成品油和政策性糧食市場管理等
2、機構設置
商糧局二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2017年部門預算編制范圍的只有臨湘市商務綜合執法大隊本級。
三、部門收支總體情況
2017年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2017年年初預算數97.3萬元，其中，一般公共預算撥款71.3萬元，納入專戶管理的非稅收入10萬元，其他收入26萬元。
（二）支出預算，2017年年初預算數97.3萬元，其中，一般公共服務93.9萬元，住房保障支出3.4萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入97.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為97.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年我單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款88.3萬元，比2016年預算減少（增加） 萬元，下降（上升） %。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為0.9萬元，其中，公務接待費0.9萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少0.1萬元，主要是嚴格控制開支所致。
五、情況說明
根據《中共臨湘市委臨湘市人民政府關于印(臨湘市人民政府職能轉變和機構改革方案實施意見)的通知》（臨委【2016】4號）和《中共臨湘市委臨湘市人民政府關于市人民政府機構設置的通知》（臨委【2016】5號）文件精神，設立臨湘市商務糧食局，加掛臨湘市金融證券工作辦公室牌子，為市人民政府工作部門。
臨湘市商務糧食局下設二級機構：臨湘市商務綜合執法大隊，我大隊為2016年6月新成立單位，無上年預算數。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算需公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（分類）
5、省級基本支出預算明細表-工資福利支出
6、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出
7、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
8、財政撥款收支總表
9、一般公共預算支出情況表
10、一般公共預算基本支出情況表
11、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出
12、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出
13、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
14、政府性基金預算支出情況表
15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預算分類匯總表
16、一般公共預算撥款--經費撥款省級支出預算表
17、省級專項資金預算匯總表
18、一般公共預算“三公”經費預算表
19、項目支出績效目標表
20、整體支出績效目標表
備注：2017年部門預算編制軟件中已經設置了相關基礎表格，各部門可自行從軟件中檢索導出，分析相關數據并按要求填報后對外公開。
