2019年度
臨湘市商業事務管理中心部門決算
目錄
第一部分臨湘市商業事務管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市商業事務管理中心概況
一、部門職責
主要職能：負責管理本單位國有資產，處理改制后的遺留問題，確保系統穩定。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市商業事務管理中心單位內設機構包括：辦公室、人事股、財務股、業務股、黨建辦、綜治辦、計生辦。
（二）決算單位構成。
臨湘市商業事務管理中心單位2019年部門決算公開單位構成包括：商業事務管理中心單位本級；
第二部分臨湘市商業事務管理中心2019年度部門決算表（見附表）
第三部分臨湘市商業事務管理中心2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計188.96萬元，與2018年相比，收、支總計增加33.92萬元，增長21.88%。主要原因是：收入增加原因是提高了收費比例。支出增加是因為人員工資增長及辦公費用增長導致預算撥款增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計188.96萬元，其中：財政撥款收入55.43萬元，占29.33%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入133.53萬元，占70.67%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計188.96萬元，其中：基本支出188.96萬元，占100%。項目支出萬0元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計55.43萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少24萬元，減少29.86%。主要原因是全額編退休2人經費減少，工資標準上調，導致預算撥款變化。。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出55.43萬元，占本年支出合計的29.33%。與2018年度相比，財政撥款支出減少24萬元，減少29.86%,主要原因是全額編退休2人經費減少，工資標準上調，導致預算撥款變化。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出55.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出21.78萬元，占39.29%；社會保障和就業（類）支出13.66萬元，占24.64%；商業服務業等（類）支出19.06萬元，占34.39%；住房保障（類）支出0.93萬元，占1.68%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為67.33萬元，支出決算為55.43萬元，完成年初預算的82.3%。其中：
1一般公共服務支出（類）商貿事務 (款) 行政運行（項）：年初預算為21.78萬元，支出決算為21.78萬元，完成年初預算的100%。
2社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為6萬元，支出決算為8.66萬元，完成年初預算的144.33%。支出數與年年初預算數不一致的原因是2018.12月全額編退休2人導致預算數字大些。
3社會保障和就業支出（類）就業補助(款)其他就業補助支出（項）年初預算為3.23萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的154.8%。支出數與年年初預算數不一致的原因是2018.12月全額編退休2人導致預算數字大些。
4 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）：年初預算為0.38萬元，支出決算為0.38萬元，完成年初預算的100%。
5商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）事業運行（項）：年初預算為35.01萬元，支出決算為18.68萬元，完成年初預算的53.36%。支出數與年初預算數不一致的原因是中途有退休人員，有預算數，但是財政沒有撥款。
6住房保障支出（類）住房改革支出 (款)住房公積金（項）：年初預算為0.93萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出55.43萬元，其中:人員經費45.93萬元占82.86%，主要包括基本工資21.78萬元、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資12.12萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.14萬元、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費1.97萬元、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金0.92萬元、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費9.5萬元占17.14%，主要包括辦公費0.45萬元、印刷費0.18萬元、咨詢費、手續費、水費0.18萬元、電費0.33萬元、郵電費0.45萬元、取暖費、物業管理費、差旅費0.9萬元、因公出國（境）費用、維修（護）
費0.45萬元、租賃費、會議費、培訓費0.24萬元、公務接待費0.5萬元、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費0.19萬元、福利費5.08萬元、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出0.55萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，
公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元,完成預算的100%,決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比減少0.05萬元，減少9.09%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓132人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位本年度無項目支出，
（二）部門決算中項目績效自評結果。
無項目績效自評結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無重點績效評價
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市商業事務管理中心單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關（事業）運行經費統計數據。
（二）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）一般性支出情況
2019年本部門開支培訓費0.245萬元，開展各項業務培訓，人數約60人，內容為財務黨建等方面業務問題。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
商業服務業等支出（類）：是指用于商業服務業等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
