商業(yè)事務管理中心2024年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預算支出情況表

　　六、2024年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標表

　　十、2024年項目支出績效目標表

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　臨湘市商業(yè)事務管理中心是負責管理本單位國有資產，處理改制后的遺留問題，確保系統穩(wěn)定的事業(yè)單位。

　�。ǘ�）機構設置

　　本單位內設辦公室、業(yè)務科、財務科、黨建辦、綜治辦等7個股室。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　商業(yè)事務管理中心只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有商業(yè)事務管理中心單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算106.75萬元，其中，一般公共預算撥款78.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經營收入28.39萬元。收入預算較上年減少7.58萬元，主要是人員減少，預算收入減少。

　�。ǘ�）支出預算，2024年支出預算106.75萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出15.29萬元，衛(wèi)生健康支出5.38萬元，商業(yè)服務業(yè)支出78萬元，住房保障支出8.08萬元。支出預算較上年114.33萬元減少7.58萬元，主要是人員減少，經費開支減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出78.36萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數為8.38 萬元，比 2023 年減少0.79 萬元，降低8.6%。主要是人員減少。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數為2.57 萬元，比 2023年增加2萬元，增長350%。主要是人員經費調標。

　　3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2024 年預算數為4.19 萬元，比 20223年減少0.4萬元，減少8.7%。主要是人員減少。

　　4. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項） 2024 年預算數為52.37萬元，比 2023年增加52.37萬元，增加100%。主要是項目調整。

　　5、 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項） 2024 年預算數為7.16 萬元，比 2023年減少57.9 萬元，減少89%。主要是項目調整。

　　6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為3.68 萬元，比 2023年減少 3.2 萬元，降低46%。主要是人員減少。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預算78.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費71.2萬元，公用經費7.16萬元。人員經費預算比 2023年減少 9.61 萬元，降低12%，主要是人員減少；公用經費預算比 2023年增加1.7萬元，增長31%。主要是人員經費調標。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出預算0萬元。

　　五、政府性基金預算

　　2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2024年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款7.16萬元，比2023年增加1.7萬元，上升31%，主要是公用經費增長。

　　（二）“三公”經費預算

　　2024年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年持平。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2024年部門整體支出106.75萬元，其中，基本支出106.75萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，0按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2024年本部門會議費預算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2024年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2024年本部門預算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

　　6. 2024年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

　　7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）

　　8. 2024年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標表

　　10. 2024年項目支出績效目標表

　　如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。

商業(yè)事務管理中心部門預算公開表(1).xlsx