一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

童潔

聯(lián)絡(luò)電話

17608410949

人員編制

9

實有人數(shù)

11

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)原商業(yè)局所屬企業(yè)改制掃尾、管理商業(yè)國有資產(chǎn)、維護系統(tǒng)大局穩(wěn)定、具體承辦城區(qū)生豬定點屠宰業(yè)務(wù)以及完成市委、市政府交辦的其他工作。

年度主要工作內(nèi)容

一是抓好資產(chǎn)經(jīng)營；

二是加強黨的建設(shè)；

三是維護大局穩(wěn)定；

四是鞏固定點屠宰；

五是辦好民生實事；

年度部門(單位)

總體運行情況及取

得的成績

一是經(jīng)濟指標(biāo)順利完成。全年門店租賃收入673萬元，同比去年穩(wěn)中有升；全年實現(xiàn)年屠宰量4.3萬頭，同比增長10%，處理病害豬63頭，生豬“三腺”產(chǎn)品21500公斤，屠宰收入突破400萬。二是政治建設(shè)全面加強。理論學(xué)習(xí)中心組全年累計開展集中學(xué)習(xí)13次，落實“第一議題”20余次，聘請專業(yè)講師集中宣講3次.嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》，堅持和完善民主集中制，全年累計研究“三重一大”事項30余次，解決具體問題20多個。三是系統(tǒng)大局和諧穩(wěn)定。牢固樹立安全發(fā)展理念，開展消防、水、電領(lǐng)域?qū)ｍ椗挪?次，常態(tài)化安全隱患檢查40余次，更換過期滅火器23個，新增消防設(shè)施3套，耗資17萬余元整改電路老化、房屋漏水、落水管改造等重大安全隱患6處;強化矛盾糾紛排查預(yù)防，確保一方穩(wěn)定。全系統(tǒng)累計接訪30余次，信訪局交辦案4件，回復(fù)率100%。未出現(xiàn)一例群體性和越級上訪事件。四是紀(jì)律作風(fēng)持續(xù)優(yōu)化。壓實主體責(zé)任,不斷強化黨委書記“第一責(zé)任”和黨委成員“一崗雙責(zé)”；突出教育引導(dǎo)。先后組織干部職工到羊樓司禁毒教育基地、白云湖黨建長廊、五尖山烈士陵園和汨羅屈子祠開展紅色教育，組織集中學(xué)習(xí)新修訂的紀(jì)律處分條例7次，專題研討20人次，紀(jì)法知識測試56人次，扎實開展了“靠企吃企”、“群腐”、“五類突出問題整治”等5項專項整治工作，查擺機關(guān)及下屬企業(yè)財務(wù)管理方面3個問題均已整改到位，配合市紀(jì)委對兩例違紀(jì)問題責(zé)任人予以警告處分。五是文明創(chuàng)建落到實處。扎實推進文明城市創(chuàng)建工作。先后在衣世界、南恩百貨兩大商場增設(shè)行業(yè)規(guī)范、誠信經(jīng)營等宣傳標(biāo)語30余處,電子屏滾動播放“講文明、樹新風(fēng)”宣傳標(biāo)語400余小時，更新志愿電話、無障礙標(biāo)識、文明排隊等地面標(biāo)識30余處，確保迎檢順利過關(guān)。全年累計開展交通文明勸導(dǎo)30余次、“周末志愿行”50余次，黨員干部參與社區(qū)治安巡邏、衛(wèi)生整治等志愿服務(wù)10余次，以實際行動為全市文明創(chuàng)建助力加油。六是為民解憂真抓實干。全年走訪職工群眾100余戶260余人，收集意見建議20余條，走訪聯(lián)合村18戶幫扶對象200余人次，送去幫扶資金6.8萬元，為系統(tǒng)內(nèi)特困職工爭取工會補助7000余元，為重病職工補充報銷醫(yī)療費用4萬余元，力所能及解決群眾日常出行、用水用電、環(huán)境衛(wèi)生等反映強烈的問題15個。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非 稅收入撥款

其他收入

臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心

245.62

127.94

117.68

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當(dāng)年

結(jié)余

累計

結(jié)余

人員支出

公用支出

臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心

245.62

245.62

152.54

93.08

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心

0

0

0

0

0

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心

29.11

29.11

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃

完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1: 經(jīng)濟指標(biāo)順利完成.

目標(biāo)2: 政治建設(shè)全面加強.

目標(biāo)3: 系統(tǒng)大局和諧穩(wěn)定.

目標(biāo)4: 紀(jì)律作風(fēng)持續(xù)優(yōu)化.

目標(biāo)5: 文明創(chuàng)建落到實處.

目標(biāo)6: 為民解憂真抓實干.

目標(biāo)1:全年門店租賃收入673萬元，實現(xiàn)屠宰量4.3萬頭。

目標(biāo)2:累計開展集中學(xué)習(xí)13次，落實“第一議題”20余次，聘請專業(yè)講師集中宣講3次.

目標(biāo)3:抓好安全生產(chǎn)，更換過期滅火器23個，整改電路老化、房屋漏水重大安全隱患6處;強化矛盾化解，累計接訪30余次，信訪局交辦案4件，回復(fù)率100%。未出現(xiàn)群體性和越級上訪事件。

目標(biāo)4:組織干部職工到羊樓司禁毒教育基地、五尖山烈士陵園和汨羅屈子祠開展紅色教育，組織集中學(xué)習(xí)新修訂的紀(jì)律處分條例7次，專題研討20人次，紀(jì)法知識測試56人次。

目標(biāo)5:開展交通文明勸導(dǎo)30余次、“周末志愿行”50余次，黨員干部參與社區(qū)治安巡邏、衛(wèi)生整治等志愿服務(wù)10余次，迎檢順利過關(guān)。

目標(biāo)6:走訪聯(lián)合村18戶幫扶對象200余人次，送去幫扶資金6.8萬元，為系統(tǒng)內(nèi)特困職工爭取工會補助7000余元，為重病職工補充報銷醫(yī)療費用4萬余元。

整體支出

績效定量目標(biāo)

及實施計劃

完成情況

評價內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行

調(diào)整細(xì)化)

質(zhì)量指標(biāo)

租金及屠宰收入:1000萬元

1073萬元

數(shù)量指標(biāo)

屠宰生豬數(shù)量:3.5萬頭

4.3萬頭

時效指標(biāo)

問題生豬無害化處理率:100%

100%

接訪回復(fù)時間:100%

100%

效益目標(biāo)

(預(yù)期實現(xiàn)的

效益)

社會效益

鄉(xiāng)村振興和綜治維穩(wěn)效果：100%

100%

經(jīng)濟效益

租金及屠宰收入:1000萬元

預(yù)算資金控制率：106.75萬元

1073萬元

106.75萬元

生態(tài)效益

植樹綠化任務(wù)：2000元

2000元

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意率:90%

95%

績效自評綜合得分

94

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓名

職務(wù)/職稱

單位

簽字

楊瓚

副總經(jīng)理

商業(yè)事務(wù)管理中心

楊瓚

童潔

會計

商業(yè)事務(wù)管理中心

童潔

許翔

辦公室主任

商業(yè)事務(wù)管理中心

許翔

評價組組長(簽字):

 同意

楊瓚

2025年6月25日

部門(單位)意見：

同意呈報

                                                  部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）： 馮義

2025年6月25日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人(簽章):

年    月   日

五、評價報告綜述(文字部分)

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

商業(yè)事務(wù)管理中心歸屬于市商務(wù)糧食局二級機構(gòu)。主要職能是負(fù)責(zé)原商業(yè)局所屬企業(yè)改制掃尾、管理商業(yè)國有資產(chǎn)、維護系統(tǒng)大局穩(wěn)定、具體承辦城區(qū)生豬定點屠宰業(yè)務(wù)以及完成市委、市政府交辦的其他工作。機關(guān)內(nèi)設(shè)科室6個，分別為辦公室、財務(wù)股、人事股、業(yè)務(wù)股、綜治辦、黨建辦，在職人員9人，退休職工19人。機關(guān)全額財政事業(yè)編制7人，自籌事業(yè)編制2人。主要收入來源為兩塊，一是財政撥款，二是從附屬單位收取管理費。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2024年支出合計245.62萬元。按經(jīng)濟分類分，其中：工資福利支出 89.92萬元，占基本支出36.6%；商品和服務(wù)支出93.08萬元，占基本支出37.9%；對個人和家庭的補助支出62.62萬元，占基本支出25.5%。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2024年決算支出245.62萬元。按支出功能科目分，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算為0萬元，決算10萬元；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算15.29萬元，決算21.51萬元；衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.38萬元，決算支出4.19萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)預(yù)算78萬元，決算88.56萬元；住房保障支出預(yù)算8.07萬元，決算3.68萬元；其他支出預(yù)算0，決算117.68萬元 。

（二）專項支出：

本單位無專項支出。

三、部門（單位）專項組織實施情況

本單位無專項支出。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2024年，根據(jù)機關(guān)年初工作規(guī)劃和重點工作安排，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)任務(wù)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到有效提升。具體績效情況如下：

（一）本年預(yù)算配置控制較好，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，本年部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費總體控制較好，沒有超出本年預(yù)算和上年決算支出。

（三）預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，無論是在資金，還是在支出模式、支出結(jié)構(gòu)上，都嚴(yán)格管理，較好地完成了年初績效預(yù)算的目標(biāo)。

（四）資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

五、存在的主要問題

（一）部門績效管理不夠科學(xué) ，有的績效目標(biāo)的設(shè)定和各項指標(biāo)的理解、認(rèn)識不到位，導(dǎo)致績效目標(biāo)不明確、不夠細(xì)化、不夠量化，缺乏可衡量性和可實現(xiàn)性。

（二）管理措施不夠到位，個別績效管理資料收集整理沒有得到有效落實，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時。

六、改進措施和有關(guān)建議

（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

      加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。

  （二）完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理

     嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，固定資產(chǎn)登記細(xì)化到科室。

附件二

部門整體支出績效評價評分表

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他
說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

3

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

2

年中職工退休調(diào)整

支付進度

春節(jié)前下達(dá)全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達(dá)完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

0

無公務(wù)卡

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

過  程
（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

租金及屠宰收入

1000萬元為標(biāo)準(zhǔn)。控制率≦100%，計8分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止

8

8

屠宰生豬萬頭

3.5萬頭為標(biāo)準(zhǔn)。控制率≦100%，計8分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止

8

8

問題生豬無害化處理率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

6

6

接訪時間回復(fù)

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

租金及屠宰收入

1000萬元為標(biāo)準(zhǔn)。控制率≦100%，計7分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止

7

7

屠宰生豬萬頭

3.5萬頭為標(biāo)準(zhǔn)。控制率≦100%，計6分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止

6

6

鄉(xiāng)村振興和綜治維穩(wěn)效果

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

2

2

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；
85%（含）-95%，計3分；
75%（含）-85%，計1分；
低于75%計0分。

5

5

總 分

100

94

備注：如部門（單位）根據(jù)本部門實際情況修改調(diào)整了附件3《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系（參考樣表）》，須相應(yīng)修改調(diào)整本表中的對應(yīng)部分。