一、部門基本概況
我單位是商務(wù)糧食局下屬二級機構(gòu)，主要職責(zé)：管理好國有資產(chǎn)，處理好改制后的遺留問題，維護單位穩(wěn)定。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)29.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款27.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入1.9萬元。收入較去年增加4.51萬元，主要是補發(fā)新增績效工資。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)29.11萬元，其中：基本支出29.11萬元（工資福利支出26.81萬元、一般商品和服務(wù)支出1.9萬元、對個人和家庭補助支出0.4萬元）
支出較去年增加4.51 萬元，主要是補發(fā)新增績效工資。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入27.21萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為27.21萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年單位機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 萬元，比2017年預(yù)算增加 萬元，上升 %。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 1.48萬元，其中，公務(wù)接待費 1.48萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少（增加） 0 萬元，2018年“三公”經(jīng)與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
本年度無重點項目
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2018年預(yù)算公開表臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心.xlsx