2020年度
臨湘市外貿事務管理中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市外貿事務管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市外貿事務管理中心概況
部門職責
部門主要職責：管理國有資產，處理改制遺留問題，維護單位穩定。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市外貿事務管理中心單位內設機構包括：辦公室、黨建室、綜治室和財務室
（二）決算單位構成。
臨湘市外貿事務管理中心單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市外貿事務管理中心本級決算
第二部分 臨湘市外貿事務管理中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市外貿事務管理中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計50.33萬元，與2019年相比，收、支總計各增加1.69萬元，增長3.47%。主要原因是提高了服務水平，增加了其他收入，支出增加為退休人員費用增加，運行成本增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計48.52萬元，其中：財政撥款收入18.71萬元，占38.56%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入29.81萬元，占61.44%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計50.33萬元，其中：基本支出50.33萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計20.52萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少6萬元，減少23.04%。主要原因是人員退休，財政撥款減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出20.52萬元，占本年支出合計的40.77%。與2019年度相比，財政撥款支出減少4萬元，減少17.42%,主要原因是人員退休，人員經費財政撥款支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出20.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出14.89萬元，占72.56%；社會保障和就業（類）支出3.22萬元，占15.69%；住房保障（類）支出2.41萬元，占11.74%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為29.31萬元，支出決算為20.52萬元，完成年初預算的70.01%。其中：
1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）
年初預算為23.68萬元，支出決算為14.89萬元，完成年初預算的62.88%，決算小于預算的原因是人員退休，人員經費支出減少。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為3.22萬元，支出決算為3.22萬元，完成年初預算的100%。 決算數與年初預算數一致。
3、住房保障支出（類） 住房改革支出(款)住房公積金支出（項）
年初預算為2.41萬元，支出決算為2.41萬元，完成年初預算的100%。 決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出20.52萬元，其中:人員經費20.52萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數大于預算數.
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%,.
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。公務接待費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。截至2020年12月31日，單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組共0批次，0人.
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市外貿事務管理中心單位性質為財政補助事業單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對部門整體支出開展了績效評價，涉及一般公共預算支出20.52萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。
（四）我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標，年度績效目標均已完成，根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2020年度整體支出績效評價為良好。日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
第五部分 附件
