臨湘市外貿事務管理中心2022年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

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　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

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　�。�六）國有資產占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2022年部門預算公開表格

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預算支出表

　　六、2022年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2022年政府性基金預算支出情況表

　　九、2022年整體支出績效目標表

　　十、2022年項目支出績效目標表

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　臨湘市外貿事務管理中心是臨湘市商務糧食局下屬二級機構，主要職責：管理好國有資產，處理好改制后的遺留問題，維護單位穩定，引進競爭機制，盤活國有資產，確保國有資產保值增值，切實做好黨建、改制遺留、綜治維穩和退休老干服務保障等機關事務管理工作。

　�。ǘ�）機構設置

　　本單位為正股級公益一類全額撥款事業單位，內設辦公室、黨建扶貧辦、工會、綜治室、政工人事、財務室等機構。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市外貿事務管理中心部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市外貿事務管理中心本級。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業單位經營收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等單位資金；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年本部門收入預算21.88萬元，其中，一般公共預算撥款19.08萬元，事業單位經營收入2.80萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年減少0.92萬元，主要是2022年預算撥款增加了1.28萬元，事業單位經營收入預算減少2.2萬元，減少了征收成本項目預算，增減相抵減少了0.92萬元。

　�。ǘ�）支出預算，2022年本部門支出預算21.88萬元，其中，一般公共服務支出18.38萬元，社會保障和就業支出2.00萬元，住房保障支出1.50萬元。支出較2021年減少0.92萬元，主要是2022年經營服務征收成本項目預算減少，支出減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出19.08萬元，具體安排情況如下：

　　1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項） 2022 年預算數為15.58萬元，比 2021 年增加15.58萬元，增長100.00%，主要是 2022 年預算口徑發生變化。

　　2 、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為2.00萬元，比 2021 年增加0.03萬元，增長1.52%。主要原因是人員晉級，工資上調。

　　3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為1.50萬元，比 2021 年增加 0.02 萬元，增長1.35%。主要原因是人員晉級，工資上調。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預算19.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費18.28萬元，公用經費0.8萬元。人員經費預算比 2021年增加1.28萬元，增長7.53%，主要是人員晉級，工資上調，支出增加；公用經費預算與 2021年持平。

　�。ǘ�）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，與2021年相比，減少了1.2萬元，減少了100%，主要是營服務收入任務減少，減少了征收成本項目預算。

　　五、政府性基金預算支出

　　2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2022年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費當年總計3.60萬元，其中：一般公共預算撥款0.80萬元，通過經營服務收入預算安排2.80萬元，整體與2021年持平。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2022年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行0萬元），因公出國（境）費0萬元，2022年“三公”經費預算中公務接待費與上年相比，減少0.2萬元，降低100%，主要原因是財政預算管理改革，認真落實中央八項規定，減少了公務接待預算；單位職能簡單，檢查減少，減少了公務接待預算。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2022年部門整體支出21.88萬元，其中，基本支出21.88萬元，項目支出0.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目0個，無需進行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為0 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為0 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產占用使用及新增資產配置情況

　　截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經費

　　納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2022年本部門預算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2. 2022年部門收入總體情況表

　　3. 2022年部門支出總體情況表

　　4. 2022年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2022年一般公共預算支出表

　　6. 2022年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2022年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2022年整體支出績效目標表

　　10. 2022年項目支出績效目標表

臨湘市外貿事務管理中心部門預算公開（定）.xls