臨湘市外貿事務管理中心2024年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市外貿事務管理中心是臨湘市商務糧食局下屬二級機構，主要職責：管理好國有資產，處理好改制后的遺留問題，維護單位穩定。
（二）機構設置
本單位內設辦公室、黨建室、綜治室、財務室等機構
二、部門預算單位構成
臨湘市外貿事務管理中心部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2024年度部門預算編制范圍只有臨湘市外貿事務管理中心部門預算本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入和事業單位經營服務收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算：2024年收入預算31.20萬元，其中，一般公共預算撥款27.90萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元；事業單位經營服務收入3.30萬元。收入較上年增加8.07萬元，增長34.89%，主要是人員異動，新進全額人員一人，收入增加。
（二）支出預算：2024年支出預算31.20萬元，其中，一般公共服務支出24.38萬元，社會保障和就業支出4.61萬元，住房保障支出2.21萬元。支出較上年增加8.07萬元，增長34.89%，主要是人員異動，新進全額人員一人，支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出27.90萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）
2024 年預算數為21.08萬元，比 2023年增加5.59萬元，增長36.09%。主要是人員異動，新增全額人員一人，支出增加。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2024年預算數為4.61萬元，比 2023年增加1.27萬元，增長38.02%。主要是人員異動，新增全額人員一人，支出增加。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2024 年預算數為2.21萬元，比 2023 年增加 0.61萬元，增長38.13%，主要是人員異動，新增全額人員一人，支出增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預算27.90萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費26.70萬元，公用經費1.2萬元。人員經費預算比 2023年增加 7.07萬元，增長36.02%，主要是人員異動，新增全額人員1人；公用經費預算比2023年增加0.4萬元，增長50%，主要是人員異動，新增全額人員一人，支出增加。
（二）項目支出：2024年項目支出預算0萬元，與2023年持平，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1.20萬元，比2023年增加0.4萬元，上升50%，主要是人員異動，新增全額人員1名，支出增加。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與2023年持平，主要是壓減經費，厲行節約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出31.20萬元，其中，基本支出31.20萬元，項目支出0.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人，內容為0；擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
