2024年度
臨市外貿(mào)事務(wù)管理中心（單位）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心是臨湘市商務(wù)糧食局下屬二級機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：管理好國有資產(chǎn)，處理好改制后的遺留問題，維護(hù)單位穩(wěn)定，引進(jìn)競爭機(jī)制，盤活國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值，切實(shí)做好黨建、改制遺留、綜治維穩(wěn)和退休老干服務(wù)保障等機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建室、綜治室和財(cái)務(wù)室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2024年部門決算公開單位只有臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)63.16萬元。與上年相比，增加0.85萬元，增長1.36%，主要是因?yàn)槿藛T工資增長，增加了2024年年度基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)勵(lì)。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)63.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入37.33萬元，占59.10%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入25.83萬元，占40.90%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)63.16萬元，其中：基本支出63.16萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)63.16萬元，與上年相比，增加0.85萬元，增長1.36%，主要是因?yàn)槿藛T工資增長，支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出37.33萬元，占本年支出合計(jì)的59.10%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加7.65萬元，增長25.77%，主要是因?yàn)槿藛T工資普調(diào)和晉級，增加了2024年基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)勵(lì)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出37.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出30.51萬元，占81.73%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.61萬元，占12.35%；住房保障（類）支出2.21萬元，占5.92%
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為31.20萬元，支出決算數(shù)為37.33萬元，完成年初預(yù)算的119.65%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.38萬元，支出決算為30.51萬元，完成年初預(yù)算的125.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算增加，增加了上年度績效考核獎(jiǎng)勵(lì)支出和本年度部分基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)勵(lì)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.61萬元，支出決算為4.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、住房保障支出（類） 住房改革支出(款)住房公積金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.21萬元，支出決算為2.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出37.33萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)36.13萬元，占基本支出的96.79%，主要包括基本工資、績效工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金和撫恤金等。
公用經(jīng)費(fèi)1.20萬元，占基本支出的3.21%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年持平。2024年度安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年持平。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年持平。
截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年持平。2024年度共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出1.20萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
十、一般性支出情況說明
2024年本單位開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。一是績效自評開展情況。我單位組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展了績效自評，全部為基本支出，無項(xiàng)目支出。二是部門評價(jià)開展情況。我單位2024年度無項(xiàng)目支出預(yù)算。三是事前績效評估開展情況。我單位2024年度無新增重大政策和重大項(xiàng)目，未開展事前績效評估。
（二）績效評價(jià)結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)37.33萬元，執(zhí)行數(shù)37.33萬元，完成預(yù)算的100%，績效自評得分92.7分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)完成100%，預(yù)算控制率100%，二是社會(huì)指標(biāo)完成100%，全年無一起綜治維穩(wěn)事件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是支付與指標(biāo)有輕微差異；二是決算相較年初預(yù)算有較大調(diào)整。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算控制，細(xì)化預(yù)算；二是加強(qiáng)人員培訓(xùn)。
（三）評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。四是對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報(bào)告。
二、2024年度部門整體支出績效評價(jià)評分表
三、2024年度部門決算公開表
